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問題已解決

請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，是否需要月末轉(zhuǎn)出？如果轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢？

84784986| 提問時(shí)間：04/11 17:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)不需要轉(zhuǎn)出了。除非不能抵扣
04/11 18:00
84784986
04/11 18:02
好的，那交稅金的分錄，增值稅是不是掛應(yīng)交增值稅已交稅金呢？
宋生老師
04/11 18:07
你好，這個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84784986
04/11 18:09
那多余的那部分進(jìn)項(xiàng)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅哪里嗎
宋生老師
04/11 18:10
你好，不需要的了。只要在申報(bào)表里面顯示
84784986
04/11 18:12
那這樣明細(xì)哪里不是就不平了？
宋生老師
04/11 18:17
你好，是的，按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度是不平。因?yàn)椴灰笞銎?/div>
84784986
04/11 18:25
哦哦，那就是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)才需要轉(zhuǎn)出是嗎？
宋生老師
04/11 18:27
你好，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)是要確認(rèn)應(yīng)交稅金計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784986
04/11 18:31
好的，謝謝老師
宋生老師
04/11 18:32
你好，不用客氣的了。
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