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問(wèn)題已解決

老師,我1月和3月都有預(yù)交企業(yè)所得稅,在報(bào)季度利潤(rùn)表時(shí),所得稅那一欄需要把預(yù)交的所得稅填上嗎?實(shí)際到3季度是不用交企業(yè)所得稅的

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:04/11 10:51
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張瑞雪老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,填上。它是不影響我們申報(bào)季度所得稅的,因?yàn)樯陥?bào)表上填的是利潤(rùn)總額,而不是凈利潤(rùn)。
04/11 10:54
84785027
04/11 10:55
季度利潤(rùn)表是填1-3月的合計(jì)數(shù)還是只用填3月本期數(shù)?
張瑞雪老師
04/11 10:58
填的是1-3月的合計(jì)數(shù)。
84785027
04/11 11:01
如果寫(xiě)的預(yù)繳企業(yè)所得稅金額就會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表的金額吧,這個(gè)是否可以不用填,我也沒(méi)有計(jì)提這個(gè)預(yù)交的金額
張瑞雪老師
04/11 11:07
那你沒(méi)有計(jì)提預(yù)繳的所得稅費(fèi)用,繳納的時(shí)候,是掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅了嗎?如果這樣的話,可以跟賬上保持一致,這樣,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),還是對(duì)的。
84785027
04/11 11:15
填上會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債上面的未分配利潤(rùn)啊
張瑞雪老師
04/11 11:30
你上面的回復(fù)說(shuō),不是都沒(méi)預(yù)提所得稅費(fèi)用么,就是沒(méi)做,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。為了保持資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),所以不填。
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