那年初的未分配利潤(rùn)金額需要加在里面嗎

你好，如果是盈利的，不需要加進(jìn)去

那相當(dāng)于不管期初的未分配利潤(rùn)，我只需要1-3月份凈利潤(rùn)提取盈余公積

老師，我三月份提取的盈余公積，必須三月份結(jié)轉(zhuǎn)嗎

對(duì)的是的對(duì)的。因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)下面明細(xì)沒(méi)有余額，都是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去。

老師，我是提取了盈余公積，所得稅以后結(jié)轉(zhuǎn)損益，做報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤(rùn)+期末未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的累積凈利潤(rùn)不等，我不知道怎么回事了

計(jì)提了盈余公積或者是分紅都會(huì)有影響的 正常

我這樣做對(duì)嗎，計(jì)提所得稅不管他系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了盈余公積到未分配利潤(rùn)

是的對(duì)的，是這么做的

用結(jié)轉(zhuǎn)損益之前的利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)計(jì)提所得稅和盈余公積會(huì)不會(huì)金額不對(duì)哦老師

計(jì)提企業(yè)所得稅就是結(jié)賬之前做用你的利潤(rùn)總額計(jì)算 ?然后集體盈余公積用凈利潤(rùn)也是結(jié)賬之前做這個(gè)不會(huì)不準(zhǔn)確的，你只要自己計(jì)算好了就行

相當(dāng)于這兩個(gè)都是用結(jié)轉(zhuǎn)損益以前的利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)金額來(lái)計(jì)提

是的，對(duì)的，是這么做的。結(jié)轉(zhuǎn)之前和結(jié)轉(zhuǎn)之后它是一樣的。

當(dāng)月的，你自己計(jì)算一下就可以的

結(jié)轉(zhuǎn)損益不會(huì)影響利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)嗎

你好，那你3月份的自己計(jì)算不出來(lái)，手動(dòng)計(jì)算呀。1~3月份的2月份的知道1月份的知道，那3月份的你自己手動(dòng)計(jì)算一下，自己計(jì)算出來(lái)的和結(jié)轉(zhuǎn)之后應(yīng)該是一樣的呀。

是一到三月份，你非得用一到二月份來(lái)計(jì)算，肯定不對(duì)

相當(dāng)于結(jié)轉(zhuǎn)損益并不會(huì)影響利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)，盈余公積和所得稅本來(lái)就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)損益以前計(jì)提

是的對(duì)的是的對(duì)的

那我不知道哪里出錯(cuò)了，照道理資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表的本年凈利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)才對(duì) 我現(xiàn)在不相等了

你只要做了利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，或者以前年度損益調(diào)整勾稽關(guān)系不一致，這個(gè)能理解嗎？你計(jì)提了盈余公積，動(dòng)了利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)了。