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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，我是外貿(mào)企業(yè)一般納稅人，我24年10月收到一張辦公費(fèi)的專(zhuān)票，沒(méi)有勾選認(rèn)證，我是不是記到應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面？24年11月認(rèn)證了 是不是從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里？我25年收到兩筆要出口退稅的專(zhuān)票，一筆勾選了一筆沒(méi)有勾選，這兩筆分別記到什么科目
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對(duì)的是的，
沒(méi)有勾選的做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，
已經(jīng)勾選了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
03/31 11:27
84785014 
03/31 11:27
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢，啥時(shí)候用到
郭老師 
03/31 11:29
這個(gè)是一般納稅人輔導(dǎo)期當(dāng)月認(rèn)證了，發(fā)票當(dāng)月不允許抵扣才用這個(gè)科目。
84785014
03/31 11:33
老師，外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額，分為可以出口退稅和不能出口退稅，不管能不能退稅，只要沒(méi)有認(rèn)證都記到待認(rèn)證，認(rèn)證了都記到進(jìn)項(xiàng)稅里面嗎
郭老師
03/31 11:34
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
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