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想咨詢下比如預(yù)繳稅在當(dāng)月扣款 和在次月扣款 分別的分錄
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你好，借應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅
貸銀行存款
03/31 10:16
84784990 
03/31 10:27
意思是不管是當(dāng)月扣還是次月扣都是一樣的分錄 主要是這個影響結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的增值稅嘛 比如我本來要做應(yīng)交稅費-增值稅貸應(yīng)交稅費-進項稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 當(dāng)月扣和次月扣對我這個分錄的影響是什么
暖暖老師 
03/31 10:28
分錄是一樣的這個不分繳納時間
84784990
03/31 10:32
那比如我這個月開了票沒有預(yù)繳 那我當(dāng)月的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做呢
暖暖老師
03/31 10:33
借應(yīng)交稅費-銷項稅
貸應(yīng)交稅費-進項稅
-轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后到未交增值稅
84784990
03/31 10:50
那意思是我這個月開了發(fā)票 沒有預(yù)繳 這個金額就是做到應(yīng)交稅費-銷項稅里面嘛
暖暖老師
03/31 10:51
是的，開具發(fā)票這個是銷項稅額
84784990
03/31 10:57
那入我下月預(yù)繳了 做了借應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅貸銀行存款 后面做什么分錄把它沖平呢
暖暖老師
03/31 10:58
借應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸銀行存款
應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅
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