問題已解決
電費發(fā)票的是開票時間3月開出的,但是電費所屬的月份是2月的,那么入賬是入在2月還是3月?



您好,2月先暫估,收到再沖賬
03/19 21:25

84785019 

03/19 21:26
2月暫估電費做主營業(yè)務(wù)成本,然后3月紅沖,然后再怎樣?摘要和分錄?

劉艷紅老師 

03/19 21:28
借:應(yīng)付賬款
貸:本年利潤
借:本年利潤
貸:應(yīng)付賬款

84785019 

03/19 21:29
沒太看懂,可以再具體一點嗎

劉艷紅老師 

03/19 21:33
2月結(jié)轉(zhuǎn)了就是沖本年利潤了

84785019 

03/19 21:36
那2月的暫估分錄呢

劉艷紅老師 

03/19 21:38
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款-暫估
