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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，建材批發(fā)個(gè)體戶2023年是核定征收，2024年變成了查賬征收，因?yàn)?023年開票未到起征點(diǎn)免稅了，當(dāng)年未結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到2024年了，2023年12月開的有一張成本票，但是2023年還是核定征收用不了，那2024年變成了查賬征收，可以用這張成本票抵這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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同學(xué)你好，理論上是不可以的，實(shí)際操作中，可以用這筆成本票抵這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入的。
03/18 11:26
84784967 
03/18 11:29
這個(gè)月報(bào)個(gè)體經(jīng)營(yíng)年報(bào)，表里測(cè)算數(shù)據(jù)里沒這個(gè)成本，可以填進(jìn)去嗎？表下面要備注玉系統(tǒng)測(cè)算金額相差過大原因怎么寫呢
王雁鳴老師 
03/18 11:42
同學(xué)你好，可以填寫進(jìn)去的。麻煩你截圖看看。
84784967
03/18 11:49
成本這里沒有數(shù)據(jù)，下面要求寫和測(cè)算差異過大原因
王雁鳴老師
03/18 11:51
同學(xué)你好，你把成本發(fā)票填寫上去，再看看還讓寫原因不？
84784967
03/18 14:03
沒有讓必須寫，但是不寫稅務(wù)局會(huì)不會(huì)之后找我，這個(gè)原因怎么說(shuō)明呢？
王雁鳴老師
03/18 14:09
同學(xué)你好，如果賬務(wù)是對(duì)的，既便稅務(wù)局找你也不怕，原因說(shuō)明，就是只能說(shuō)有的發(fā)票是開過來(lái)了，但是不屬于單位的費(fèi)用，也就沒入賬處理。
84784967
03/18 14:35
不好意思說(shuō)錯(cuò)了，不寫原因點(diǎn)擊下一步還是要彈出提示讓必須寫原因，這里怎么寫呢？發(fā)票是2013年的
王雁鳴老師
03/18 14:59
同學(xué)你好，發(fā)票金額是多大?。坎恍刑顚懙劫M(fèi)用里試試。
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