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問題已解決

老師我想問一下企業(yè)匯算清繳時(shí)單位是虧損的,填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表時(shí),當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)的以后年度彌補(bǔ)的虧損金額不對(duì)呢,112376.84

84785038| 提問時(shí)間:03/12 11:20
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您指的是什么金額不對(duì)呢?
03/12 11:20
84785038
03/12 11:22
可當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的彌補(bǔ)虧損112376.84不對(duì)啊
84785038
03/12 11:23
怎么改啊
東老師
03/12 11:23
你這兩個(gè)是同一個(gè)企業(yè)嗎
84785038
03/12 11:25
是一個(gè)表只左右結(jié)的圖
東老師
03/12 11:26
這個(gè)表是自動(dòng)帶出來的,數(shù)是沒錯(cuò)的
84785038
03/12 11:31
那前兩年的利潤2257.26和前一年的9863.82沒彌補(bǔ)虧損啊,不應(yīng)該是112376.84減這兩年嗎
東老師
03/12 11:34
按理說彌補(bǔ)虧損應(yīng)該是自定彌補(bǔ)的,如果沒有帶出來的話,還是得去更正一下
84785038
03/12 11:35
去哪更正啊
84785038
03/12 11:36
更正哪年啊
東老師
03/12 11:36
就是哪年應(yīng)該彌補(bǔ)虧損卻沒彌補(bǔ)虧損的年度更正就成
84785038
03/12 11:38
去年還是對(duì)的,今年換稅務(wù)局系統(tǒng)了就沒帶過來數(shù)據(jù)
東老師
03/12 11:38
這種情況可能就是稅務(wù)局系統(tǒng)的問題了,你得聯(lián)系稅務(wù)局問一下
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