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問題已解決
老師，我們的供應(yīng)商給我們開進(jìn)項票是本月的次月才開，我們做賬時先暫估入庫收到發(fā)票再沖暫估，比如我做1月份的賬，1月份暫估入庫是不是根據(jù)1月份對賬單，沖暫估也是根據(jù)1月認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
暫估入庫
借；庫存商品
貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
?? 庫存商品/成本費用（暫估差額）
應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸：銀行存款
03/05 11:00
84784976 
03/05 11:01
我現(xiàn)在問的是比如我做1月份的賬，1月份暫估入庫是不是根據(jù)幾月份對賬單？沖暫估是根據(jù)幾月認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票？
家權(quán)老師 
03/05 11:05
1月份暫估入庫根據(jù)1月的送貨單做賬，不是對賬單。2月收到發(fā)票沖1月暫估
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