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問題已解決

單位電子稅務(wù)局系統(tǒng)中收到風(fēng)險提示,系統(tǒng)提示:有五張2022年的普通發(fā)票存在取得虛開發(fā)票虛列成本費用等風(fēng)險,經(jīng)單位自查,其中四張發(fā)票已于2022年12月報銷給員工,其中一張未收到發(fā)票,電子稅務(wù)局系統(tǒng)中應(yīng)怎么反饋?

84784952| 提問時間:03/04 20:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好都抵扣了企業(yè)所得稅的嗎
03/04 20:41
84784952
03/04 20:47
都是增值稅電子普通發(fā)票,沒有抵扣
郭老師
03/04 20:50
企業(yè)所得稅 不是增值稅 普票做了成本費用匯算清繳沒調(diào)增就是抵扣了
84784952
03/04 20:55
計入的營業(yè)外支出,應(yīng)該不算吧
郭老師
03/04 20:55
2020年的了,你去看一下你這個營業(yè)外支出調(diào)增了沒有。
郭老師
03/04 20:55
做匯算清繳納稅調(diào)增了就沒有抵扣, 如果沒有納稅調(diào)增就已經(jīng)抵扣了,因為你的營業(yè)外支出,它也降低你的利潤總額。
84784952
03/04 21:00
因為是疫情時用于防疫核酸檢測人員的餐費,所以就計入了“營業(yè)外支出”中
郭老師
03/04 21:01
你去查下抵扣了沒有 不管啥業(yè)務(wù)的
84784952
03/04 21:05
哦,那我查查再說,謝謝
郭老師
03/04 21:07
好的 先去查查看看的
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