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問題已解決
單位電子稅務(wù)局系統(tǒng)中收到風(fēng)險(xiǎn)提示，系統(tǒng)提示：有五張2022年的普通發(fā)票存在取得虛開發(fā)票虛列成本費(fèi)用等風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)單位自查，其中四張發(fā)票已于2022年12月報(bào)銷給員工，其中一張未收到發(fā)票，電子稅務(wù)局系統(tǒng)中應(yīng)怎么反饋？
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你好都抵扣了企業(yè)所得稅的嗎
03/04 20:41
84784952 
03/04 20:47
都是增值稅電子普通發(fā)票，沒有抵扣
郭老師 
03/04 20:50
企業(yè)所得稅
不是增值稅
普票做了成本費(fèi)用匯算清繳沒調(diào)增就是抵扣了
84784952
03/04 20:55
計(jì)入的營業(yè)外支出，應(yīng)該不算吧
郭老師
03/04 20:55
2020年的了，你去看一下你這個(gè)營業(yè)外支出調(diào)增了沒有。
郭老師
03/04 20:55
做匯算清繳納稅調(diào)增了就沒有抵扣，
如果沒有納稅調(diào)增就已經(jīng)抵扣了，因?yàn)槟愕臓I業(yè)外支出，它也降低你的利潤(rùn)總額。
84784952
03/04 21:00
因?yàn)槭且咔闀r(shí)用于防疫核酸檢測(cè)人員的餐費(fèi)，所以就計(jì)入了“營業(yè)外支出”中
郭老師
03/04 21:01
你去查下抵扣了沒有
不管啥業(yè)務(wù)的
84784952
03/04 21:05
哦，那我查查再說，謝謝
郭老師
03/04 21:07
好的
先去查查看看的
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