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問(wèn)題已解決
我公司借給別的公司一筆借款，金額1960000借款日期是24年4月19日至25年4月1月，利息是年付，利率3.45% 合同規(guī)定25年4月付利息企業(yè)所得稅怎么報(bào)
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你好，這個(gè)你應(yīng)該按月計(jì)提利息。
03/04 16:30
84785032 
03/04 16:31
老師企業(yè)所得稅法不是這么說(shuō)的嗎
宋生老師 
03/04 16:32
你好這個(gè)應(yīng)該按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，也就是每個(gè)月來(lái)計(jì)提。
84785032
03/04 16:33
老師你看這個(gè)
宋生老師
03/04 16:33
你沒(méi)有收到也應(yīng)該確認(rèn)收入。不然你增值稅收入和所得稅收入對(duì)不上，稅務(wù)局還是會(huì)找你的。
84785032
03/04 16:34
增值稅不也應(yīng)該25年申報(bào)嗎
宋生老師
03/04 16:34
你好也應(yīng)該按月來(lái)申報(bào)。
84785032
03/04 16:35
我們專管員讓開票報(bào)
宋生老師
03/04 16:36
你好如果稅務(wù)局單獨(dú)這樣要求，你就按照稅務(wù)局的要求來(lái)做。
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