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上年的審計(jì)報(bào)告調(diào)了一筆 借：期初未分配利潤0.01 貸：其他應(yīng)付款0.01，但是今年不調(diào)了，本年期初未分配利潤為上年審定數(shù)，但是本期做相反的分錄 借：期初未分配利潤-0.01 貸：其他應(yīng)付款-0.01 老是提示期初未分配利潤加上凈利潤與期末未分配利潤差0.01，要怎么調(diào)才能平呢？
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您好，這是負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系，只要分錄直接用未分配利潤就會導(dǎo)致勾稽不上，不是我們的分錄或報(bào)表不對，需要把這個(gè)未分配利潤0.01直接加在期初（負(fù)債表）
02/14 21:16
84785016 
02/14 21:19
我期初未分配利潤不能動(dòng)，我要銜接上年的審計(jì)報(bào)告，還能怎么調(diào)呢？
董孝彬老師 
02/14 21:20
您好，調(diào)在負(fù)債表的期末
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