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問題已解決

我公司付了一筆款,然后發(fā)票收不回來,科目一直掛著,要平賬,然后做了營業(yè)外支出,我匯算清繳時這個營業(yè)外支出要調(diào)增出來,我放哪個欄目里?

84784966| 提問時間:02/14 10:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
未取得發(fā)票的調(diào)整,且沒法在前邊列示,就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
02/14 10:17
84784966
02/14 10:26
那假設(shè)200的話這樣填寫就行?
家權(quán)老師
02/14 10:28
在服務(wù)欄填列換算為不含稅
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