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老師，請問進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，上月有留抵A,勾選進(jìn)項(xiàng)B后，還有有留抵C，請問怎么做賬？
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你好，上一個(gè)月留D掛在哪個(gè)科目？
02/11 12:50
郭老師 
02/11 12:50
一個(gè)月留抵a掛在哪個(gè)科目？
84784974 
02/11 13:00
老師，我看他們之前做的賬，都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，只有勾選認(rèn)證時(shí)才由待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)，繳納增值稅時(shí)，直接用三級科目已交增值稅。所以我現(xiàn)在該怎么做咧？
郭老師
02/11 13:01
你可以結(jié)轉(zhuǎn)，也可以不結(jié)轉(zhuǎn)，你現(xiàn)在需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84784974
02/11 13:05
老師，那如果結(jié)轉(zhuǎn)，該怎么做？
郭老師
02/11 13:11
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
郭老師
02/11 13:11
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示留底。
84784974
02/11 14:00
老師，請看圖這樣做對不對？銷項(xiàng)稅額477.32，上月留抵68.82，勾選認(rèn)證了463.31，本期留抵54.81
郭老師
02/11 14:00
你好，對的是的，正確的。
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