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我1月開票了300萬，2月份沖紅了88萬，二月份沒有開票，那么我2月份沒有只沖紅了88萬，那么當(dāng)月增值稅是負(fù)數(shù)，正常申報(bào)嗎？
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是的，2月正常申報(bào)就是了
02/10 08:57
84784962 
02/10 08:57
那增值稅是負(fù)數(shù)的話
84784962
02/10 08:58
就是正常申報(bào)就可以是嗎？不需要退稅對(duì)嗎？
家權(quán)老師 
02/10 08:59
那個(gè)可以不退稅，抵繳下月交的稅
84784962
02/10 09:03
好的，謝謝，我那做分錄的話
借:主營業(yè)務(wù)收入77.87萬
借:應(yīng)交稅費(fèi)10.12萬
貸:應(yīng)收賬款 88萬
借:庫存商品40
貸:主營業(yè)務(wù)成本40
對(duì)嗎？
家權(quán)老師
02/10 09:06
貸:主營業(yè)務(wù)收入-77.87萬
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅? -10.12萬
貸:應(yīng)收賬款 88萬
借:庫存商品40
貸:主營業(yè)務(wù)成本40
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