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你好，1月份這個是計提本月，發(fā)放本月，但是1月份只做了計提，沒有發(fā)放，報表上應(yīng)付職工薪酬這掛了一筆，再12月份里能調(diào)賬不，怎么調(diào)呢
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你24年1月計提的，后面什么時候發(fā)放的工資？
01/23 10:08
84784951 
01/23 10:22
2月份發(fā)放的
MI 娟娟老師 
01/23 10:33
就是漏做了發(fā)放的分錄？補錄分錄即可
84784951
01/23 11:00
但是報表里面的應(yīng)付職工薪酬是負的
MI 娟娟老師
01/23 11:13
查找下原因是不是漏計提了，漏計提可以補提
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