問題已解決
老師您好,這個月,進項大于銷項,請問該如何處理?操作流程,是還按照銷項大于進項的情況,做憑證嗎? 我們這個月收入是11萬多,付款是12萬多,還是按照以前的操作流程,認證發(fā)票,可以嗎?如果認證完,我的應(yīng)交稅金,抵扣稅額,就多了,這樣沒事吧?金稅系統(tǒng)會提醒嗎?業(yè)務(wù)都是正常業(yè)務(wù)



借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
進項大于銷項可以做這一個的轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額表示留底。
01/21 15:52

郭老師 

01/21 15:52
最好你認證發(fā)票的時候根據(jù)稅負來。

84784983 

01/21 15:53
怎么算稅負?我們是海運代理物流公司

郭老師 

01/21 15:55
銷項稅額-進項稅額?進項轉(zhuǎn)出)/不含稅的銷售額=增值稅稅負
