問題已解決
老師您好,這個(gè)月,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),請問該如何處理?操作流程,是還按照銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況,做憑證嗎? 我們這個(gè)月收入是11萬多,付款是12萬多,還是按照以前的操作流程,認(rèn)證發(fā)票,可以嗎?如果認(rèn)證完,我的應(yīng)交稅金,抵扣稅額,就多了,這樣沒事吧?金稅系統(tǒng)會(huì)提醒嗎?業(yè)務(wù)都是正常業(yè)務(wù)



借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以做這一個(gè)的轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額表示留底。
01/21 15:52

郭老師 

01/21 15:52
最好你認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候根據(jù)稅負(fù)來。

84784983 

01/21 15:53
怎么算稅負(fù)?我們是海運(yùn)代理物流公司

郭老師 

01/21 15:55
銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)/不含稅的銷售額=增值稅稅負(fù)
