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問題已解決
老師您好，這個月，進項大于銷項，請問該如何處理？操作流程，是還按照銷項大于進項的情況，做憑證嗎？ 我們這個月收入是11萬多，付款是12萬多，還是按照以前的操作流程，認證發(fā)票，可以嗎？如果認證完，我的應(yīng)交稅金，抵扣稅額，就多了，這樣沒事吧？金稅系統(tǒng)會提醒嗎？業(yè)務(wù)都是正常業(yè)務(wù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
進項大于銷項可以做這一個的轉(zhuǎn)出未交增值稅，借方有余額表示留底。
01/21 15:52
郭老師 
01/21 15:52
最好你認證發(fā)票的時候根據(jù)稅負來。
84784983 
01/21 15:53
怎么算稅負？我們是海運代理物流公司
郭老師
01/21 15:55
銷項稅額-進項稅額?進項轉(zhuǎn)出）/不含稅的銷售額=增值稅稅負
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