甘肅天水市內(nèi)部審計(jì)工作取得新突破

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來源: 中國內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會編輯： 2013/09/27 15:24:41　字體：大小

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近年來，甘肅省天水市審計(jì)局認(rèn)真履行指導(dǎo)和服務(wù)職能，多措并舉，創(chuàng)新機(jī)制，推動內(nèi)部審計(jì)健康發(fā)展。一是創(chuàng)新管理機(jī)制，以量化指標(biāo)夯實(shí)內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)，并納入年度目標(biāo)責(zé)任考核，確保內(nèi)部審計(jì)工作的落實(shí)。二是編印內(nèi)部審計(jì)法規(guī)學(xué)習(xí)資料，組織內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高內(nèi)部審計(jì)人員的綜合素質(zhì)。三是開展工作交流，將審計(jì)機(jī)關(guān)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目和內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督相結(jié)合，專門舉辦內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)交流，提升內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)人員的工作水平。四是重視特邀審計(jì)員在內(nèi)部審計(jì)工作中建言獻(xiàn)策，發(fā)揮監(jiān)督作用。僅2013年全市已完成內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目38個（其中：財(cái)務(wù)審計(jì)16個，專項(xiàng)審計(jì)5個，內(nèi)控評審17個），財(cái)務(wù)決算審簽19個，內(nèi)部審計(jì)自查項(xiàng)目21個。通過內(nèi)部審計(jì)，共查出超預(yù)算支出、現(xiàn)金管理及使用不規(guī)范、業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支、不合規(guī)票據(jù)進(jìn)賬、差旅費(fèi)超標(biāo)、辦公費(fèi)用及車輛維修費(fèi)用過大、賬務(wù)體系不健全、固定資產(chǎn)賬登記不完整、內(nèi)部控制制度不健全等十類問題，針對存在問題提出合理化整改建議67條。同時，及時建立完善了相關(guān)制度，提高了管理水平，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能。