宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 11:41
#稅務(wù)師#
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- 集成電路企業(yè)外購(gòu)芯片的進(jìn)項(xiàng)稅額不需要加計(jì)抵扣嗎？哪些進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)抵扣呢？
- 老師，企業(yè)銷售不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)所在地和機(jī)構(gòu)所在地在同一縣市的需要預(yù)繳嗎？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 11:39#稅務(wù)師#
- “其他應(yīng)付款”賬戶的賬面余額＝55＋（60－55）/5×2＝57（萬(wàn)元），請(qǐng)問(wèn)為什么是這樣解答，請(qǐng)老師回復(fù)一下，謝謝！ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 11:33#稅務(wù)師#
- 這個(gè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得中的被投資方累計(jì)未分配利潤(rùn)1000000x30%=300000元，不作為免稅的利息，股息，紅利所得，調(diào)減應(yīng)納稅所得額嗎？ 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 11:16#稅務(wù)師#
- 第6題 班車(chē)旅客運(yùn)輸稅率為什么是6%不是9%？ 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 11:11#稅務(wù)師#
- 第四題不是說(shuō)90天以后發(fā)生的應(yīng)收未收利息不繳稅嗎？ 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 11:07#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師考了可以評(píng)中級(jí)職稱嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 11:07#稅務(wù)師#
- 增值稅 考點(diǎn)27第一個(gè)單選勞務(wù)派遣稅率為什么是5%？ 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 11:06#稅務(wù)師#
- 稅前可扣除的銷售費(fèi)用50＋20中的20是哪來(lái)的，上年超支不是已經(jīng)30＋20了么 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 10:37#稅務(wù)師#
- 老師你好，問(wèn)一個(gè)會(huì)計(jì)工作發(fā)生的實(shí)際問(wèn)題：剛剛接手一家建筑公司賬，發(fā)現(xiàn)其近幾年開(kāi)票項(xiàng)目多，金額一年有上千個(gè)，材料票不多，大頭是人工，但會(huì)計(jì)沒(méi)有在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)工資，一直讓老板開(kāi)勞務(wù)的發(fā)票，但也沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái)，然后會(huì)計(jì)就按稅負(fù)核算繳納各種稅款，然后倒擠出來(lái)數(shù)據(jù)列支人工成本，偶發(fā)稅務(wù)問(wèn)題就花銀疏通，目前沒(méi)有什么問(wèn)題，我接手做賬風(fēng)險(xiǎn)大嗎？之前的漏洞還有辦法彌補(bǔ)嗎？我接下來(lái)該怎么去合規(guī)操作呀
周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 09:52#稅務(wù)師#
- 人力資源公司外包業(yè)務(wù)人員的工資是否直接計(jì)入公司的成本，在所得稅匯算清繳的時(shí)候是否應(yīng)當(dāng)在工資薪金支出及納稅調(diào)整表中體現(xiàn) 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 09:48#稅務(wù)師#
- 2025年涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)應(yīng)試指南中，關(guān)于職工福利費(fèi)例題中，員工旅游費(fèi)不計(jì)入職工福利費(fèi)，依據(jù)是什么？ 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 08:47#稅務(wù)師#
- 此題中的c選項(xiàng)，出售投資性房地產(chǎn)時(shí)賬面價(jià)值為1323551，收入為1000000，為什么處置損益不是c選項(xiàng) 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 21:55#稅務(wù)師#
- 老師可以舉一個(gè)例子，下面這個(gè)圖片差額納稅的啥情況用這種分錄??！不要舉土地的 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 21:48#稅務(wù)師#
- 老師，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損我可以這么理解嗎？比如：2024年虧損10萬(wàn) ，2025第一季度應(yīng)納稅所得額2萬(wàn)，所以2025年還有8萬(wàn)虧損沒(méi)有彌補(bǔ)2-10=-8，留到第二季度繼續(xù)抵， 第二季度應(yīng)納稅所得額5萬(wàn)，第二季度還有3萬(wàn)沒(méi)彌補(bǔ)，以此類推，比如：年度匯算清繳：2025年應(yīng)納稅所得額15萬(wàn)，彌補(bǔ)以前年度虧損還剩5萬(wàn)，是嗎？老師 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 21:43#稅務(wù)師#
- 本題為什么不選B呢？土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)可以向本集體以外的他人流轉(zhuǎn)。指南上面講解的黃色框里面的就寫(xiě)的不限于本集體內(nèi)的啊？ 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 21:37#稅務(wù)師#
- 老師什么情況下差額納稅，扣除金額用下面這個(gè)分錄 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 21:37#稅務(wù)師#
- 為什么季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)可以彌補(bǔ)以前年度虧損 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 21:35#稅務(wù)師#
- 13題中的，固定資產(chǎn)的棄置費(fèi)用會(huì)導(dǎo)致固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值增加，從而影響固定資產(chǎn)清理凈損益，為什么不選擇？ 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 20:56#稅務(wù)師#
- 稅一應(yīng)試指南土地增值稅例16第（1）問(wèn)為什么用5%？第（2）問(wèn)為什么用9%呢？ 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 18:35#稅務(wù)師#
- 這兩個(gè)銷項(xiàng)稅額抵減為什么不一樣，第一張圖不是很理解為什么這么做賬！能解釋一下嗎？ 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 18:08#稅務(wù)師#
- 老師好，我們找攝影師開(kāi)票給我們，說(shuō)要專票的話就要加稅點(diǎn)6個(gè)點(diǎn)，我的問(wèn)題是他加這個(gè)6個(gè)點(diǎn)，我要怎么考慮我們是否要開(kāi)專票呢？就是怎樣算加這個(gè)6個(gè)點(diǎn)對(duì)我們是否有利呢？我們是一般納稅人 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 17:49#稅務(wù)師#
- 有家企業(yè)辦了一個(gè)學(xué)校，房產(chǎn)和土地在企業(yè)名下，學(xué)校屬于營(yíng)利性高級(jí)中學(xué)，請(qǐng)問(wèn)交不交房、土兩稅？有什么依據(jù) 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 16:25#稅務(wù)師#
- 為什么可抵扣的消費(fèi)稅不是5x90%x80%呢，不是只銷售了80%么，37題 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 16:04#稅務(wù)師#
- 企業(yè)支付給自然人的居間費(fèi)，需要由企業(yè)代扣代繳哪些稅？ 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 15:41#稅務(wù)師#
- 2025應(yīng)試指南稅一消費(fèi)稅例題44的第四問(wèn)，為什么運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元不算作已稅材料成本呢？沒(méi)有減去2/1.09是為什么？麻煩老師解答，謝謝。 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 14:53#稅務(wù)師#
- 這道題，為什么不選C呢。疑問(wèn):乙丙都登記了，按照題目乙銀行只能就地優(yōu)先受償3000萬(wàn)，新增房產(chǎn)不得優(yōu)先受償。丙銀行則可以就房地一起受償7000萬(wàn)。那么乙已經(jīng)受償3000萬(wàn)了，丙不是只能受償4000萬(wàn)嗎？為啥不遠(yuǎn)C呢 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 11:23#稅務(wù)師#
- 老師，這題的進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例能麻煩解釋一下嗎？ 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 08:38#稅務(wù)師#
- 1里說(shuō)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備為啥說(shuō)給的科目余額表的數(shù)字就不調(diào)整？ 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 03:34#稅務(wù)師#
- 老師，麻煩幫忙看下這個(gè)題，從分錄來(lái)看，對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)總額的影響，不應(yīng)該是信用減值損失嗎？這里有三個(gè)涉及到信用減值損失，為什么不是280+400+370呢，有點(diǎn)想不通 甄洛老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/24 23:29#稅務(wù)師#
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