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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

取得出讓土地繳納的契稅，印花稅都計入無形資產(chǎn)嗎？
郭老師 ??| 提問時間：06/24 19:50

#實務#

契稅做無形資產(chǎn) 印花稅做稅金及附加

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老師小規(guī)模一季度不超過30萬是含稅價還是不含稅價
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/24 19:48

#實務#

您好，這個是不含稅的

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老師，您好，我想向您咨詢一下，在融資租入固定資產(chǎn)的時候，如果涉及進項發(fā)票，應該如何處理呢？
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/24 19:48

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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請賈蘋果老師回答，其他人勿接，否則差評，個體工商戶開票會不會查
apple老師 ??| 提問時間：06/24 19:44

#CPA#

同學你好！一般情況下不查，但是，如果真有什么事了，稅局還是要查的，

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老師，有個個體戶掛名業(yè)主，做裝修的，去年開了40多萬票，沒取得成本發(fā)票，有公戶，去年公戶只有一筆銀行流水轉給了一個實際經(jīng)營者，之前沒有做人員工資，匯算一份稅沒交，現(xiàn)在可以改去年的申報嗎加個人把這個流水去做成員工工資，年底想變更業(yè)主不想交太多水，現(xiàn)在算下來個稅太多了
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/24 19:42

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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去年7月開了張800元的發(fā)票，但季報和年報都填了零，需不需要更正
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/24 19:35

#稅務#

您好，這個最好更下下，按實際的來申報

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公司購入商品10萬，計入應付帳款，后面要付款時只用付9萬，這1萬如何做賬
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/24 19:34

#實務#

...

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在算報價時，當月成本費用71萬，人工費用59萬5千，預估醬腌菜每月360000包，凈菜350000包，快手菜60000包，沙拉150000包，怎么算每個產(chǎn)每包的成本費用比例呢？
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/24 19:30

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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老師，公司租的房子一年10萬，我這個費用是不是得按月分攤??？
郭老師 ??| 提問時間：06/24 19:25

#稅務#

對的是的，需要按月分攤

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這個領域變更怎么操作？電子稅務局上哪里可以操作？還是是由申請高企時就決定的？
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/24 19:24

#稅務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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老師小規(guī)模是以一個月不超過10萬還是以1季度不超過30萬計算
郭老師 ??| 提問時間：06/24 19:24

#實務#

你看下你的增值稅是按季度還是按月申報？按季度的話就是看300,000按月的話就是100,000。

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老師您好，請問做銀行付款的時候，有手續(xù)費，是把手續(xù)費和每筆付款做在一起正規(guī)些，還是把所有手續(xù)費做在一起正規(guī)些呢？
郭老師 ??| 提問時間：06/24 19:15

#實務#

你好，手續(xù)費和每筆付款一塊做

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普通股籌資為什么比銀行借款籌資風險小呢？
周老師 ??| 提問時間：06/24 19:10

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：普通股籌資的風險主要體現(xiàn)在投資方，因為投資者購買股票后，公司是否分紅、分多少紅取決于公司的盈利情況和決策。對于籌資企業(yè)來說，沒有固定的還本付息壓力，所以財務風險較小。而銀行借款有固定利息支付義務，到期還需償還本金，因此對企業(yè)的財務壓力較大，財務風險也較高。祝您學習愉快！

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老師，我想問一下，我們想要享受再生資源收購廢舊農(nóng)膜的那個增值稅即征即退政策，那我反向開票，我開的是廢塑料塑料農(nóng)膜，這個跟那個咱們增值稅即征即退的那個名稱符合的上嗎？會不會因為這個名稱不對而不能享受這個政策呢？
樸老師 ??| 提問時間：06/24 19:02

#稅務#

發(fā)票開“廢塑料塑料農(nóng)膜”可能影響享受再生資源廢舊農(nóng)膜增值稅即征即退政策。《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務增值稅優(yōu)惠目錄（2022年版）》中明確是“廢農(nóng)膜”，開具名稱不一致可能被稅務機關認定不符政策要求，從而無法享受，建議按目錄規(guī)定名稱開票。

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老師，請問下沒有殘疾人的話應該交多少殘保金？
郭老師 ??| 提問時間：06/24 19:01

#實務#

你好，需要繳納3558 1.96的殘保金

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老師你好！怎么補庫存商品明細賬，稅務要看
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/24 18:56

#實務#

您好，我們的出，入，補起來，自動算存，這個表的出是要和賬面的金額一致的哦，有表格么，沒有的話我發(fā)您，給個郵箱

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老師，一退休人員，每個月工資只有提成，5月4萬的工資，1—4月0元工資，6-8月0元工資，申報個稅時怎么申報？
暖暖老師 ??| 提問時間：06/24 18:50

#稅務#

你好，這個4萬可以分開幾個月申報的，

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當月成本費用71萬，人工費用59萬5千，預估醬腌菜每月310000包，凈菜350000包，快手菜60000包，沙拉150000包，那我成本費用比例是多少？，人工費用比例是多少？
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/24 18:45

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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老師你好，我做這兩個分錄需要哪些附件呢？
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/24 18:45

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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老師想問一下，社保繳費基數(shù)怎么取數(shù)
郭老師 ??| 提問時間：06/24 18:44

#實務#

上年平均工資，如果是今年剛入職的第一個月的正常工資

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小規(guī)模服務業(yè)，公司團建，租車，到旅游景點的買票怎么記賬
郭老師 ??| 提問時間：06/24 18:42

#實務#

借管理費用、福利費等貸應付職工薪酬福利費借，應付職工薪酬福利費貸、銀行存款。

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會計實際成本法與會計公允價值法相比，有何特點和優(yōu)勢？
周老師 ??| 提問時間：12/04 16:55

#會計實務#

會計實際成本法和會計公允價值法是兩種不同的會計核算方法，它們在處理資產(chǎn)和負債的計量和披露方面有不同的特點和優(yōu)勢。 1. 會計實際成本法的特點和優(yōu)勢： - 核算基礎：會計實際成本法是基于歷史成本進行核算的，即資產(chǎn)和負債的初始交易價格。這種方法更加穩(wěn)定和可靠，能夠提供準確的財務信息。 - 簡單易懂：會計實際成本法的計量方法相對簡單，不需要進行復雜的估值和調(diào)整。這使得會計處理更加簡單和易于理解。 - 穩(wěn)定性：會計實際成本法能夠保持財務信息的穩(wěn)定性，不受市場波動的影響。這對于長期持有的資產(chǎn)和長期負債的計量非常有利。 2. 會計公允價值法的特點和優(yōu)勢： - 反映市場價值：會計公允價值法基于資產(chǎn)和負債的市場價值進行計量，能夠更準確地反映資產(chǎn)和負債的實際價值。這種方法能夠提供更全面和準確的財務信息。 - 反映變動：會計公允價值法能夠反映資產(chǎn)和負債價值的變動情況，包括市場波動、投資回報等因素。這有助于投資者和利益相關方更好地了解企業(yè)的價值變化。 - 適用范圍廣：會計公允價值法適用于某些特定的金融工具、投資性房地產(chǎn)等，能夠更好地滿足特定資產(chǎn)和負債的計量需求。綜上所述，會計實際成本法和會計公允價值法各有其特點和優(yōu)勢。選擇使用哪種方法取決于企業(yè)的具體情況和需求，以及會計準則和法規(guī)的規(guī)定。

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應交增值稅的計算基數(shù)是根據(jù)什么確定的？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 16:48

#會計實務#

應交增值稅的計算基數(shù)是根據(jù)銷售額確定的。銷售額是指企業(yè)在一定時期內(nèi)銷售商品、提供勞務所取得的收入。一般情況下，銷售額是指銷售商品的售價（含稅）減去銷售商品的進價（不含稅）所得到的金額。根據(jù)這個銷售額，可以計算出應交的增值稅金額。

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銀行長期貸款的借貸方分別是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 16:47

#會計實務#

銀行長期貸款的借貸方分別是： 1. 借方：借款人或貸款企業(yè)。借款人是指向銀行申請長期貸款的個人或機構。在會計上，借方記錄了借款人從銀行獲得的貸款金額。 2. 貸方：銀行。銀行是提供長期貸款的金融機構。在會計上，貸方記錄了銀行向借款人提供的貸款金額。需要注意的是，銀行長期貸款是一種負債，因此借款人需要按照約定的利率和期限償還貸款的本金和利息。在會計上，借款人需要將貸款的償還分攤到財務報表中的不同科目，如長期負債和利息費用。

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企業(yè)所得稅報稅需要提供哪些必要的資料和文件？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 16:40

#會計實務#

企業(yè)所得稅報稅需要提供以下必要的資料和文件： 1. 企業(yè)的基本資料：包括企業(yè)名稱、納稅人識別號、注冊地址等。 2. 企業(yè)的財務會計報表：包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。 3. 稅務登記證件：包括企業(yè)的稅務登記證、組織機構代碼證等。 4. 稅務發(fā)票：包括銷售發(fā)票、進項發(fā)票等。 5. 納稅申報表：包括企業(yè)所得稅年度納稅申報表、月度納稅申報表等。 6. 相關憑證：包括原始憑證、會計憑證、銀行對賬單等。 7. 合同、協(xié)議和其他相關文件：包括與稅務有關的合同、協(xié)議和其他相關文件。 8. 稅務備查核算資料：包括企業(yè)的賬簿、賬冊、財務報表等。 9. 其他必要的證明文件：根據(jù)具體情況，可能需要提供其他相關的證明文件，如資產(chǎn)評估報告、外匯結算證明等。需要注意的是，不同地區(qū)和不同國家的稅務規(guī)定可能會有所不同，具體的資料和文件要求可能會有所差異。建議企業(yè)在報稅前咨詢相關稅務機關或專業(yè)會計師，以確保提供的資料和文件符合當?shù)氐姆ㄒ?guī)和要求。

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銀行匯票和商業(yè)匯票在使用上有何不同？
李老師 ??| 提問時間：12/04 16:37

#會計實務#

銀行匯票和商業(yè)匯票在使用上有以下幾個不同點： 1. 發(fā)行主體不同：銀行匯票是由銀行作為發(fā)行主體，商業(yè)匯票是由企業(yè)或個人作為發(fā)行主體。 2. 收款人限制不同：銀行匯票的收款人通常只能是銀行或指定的收款人，而商業(yè)匯票的收款人可以是任何人。 3. 使用范圍不同：銀行匯票主要用于銀行間結算和支付，商業(yè)匯票主要用于企業(yè)間的商業(yè)交易。 4. 背書要求不同：銀行匯票一般不需要背書，而商業(yè)匯票通常需要背書才能轉讓給他人。 5. 保證人不同：銀行匯票通常由銀行作為保證人，商業(yè)匯票則由發(fā)行人或背書人作為保證人。總體來說，銀行匯票更加安全可靠，適用于大額交易和跨行結算，而商業(yè)匯票更加靈活便捷，適用于小額商業(yè)交易。

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攤銷的會計分錄方法中，攤銷費用的科目應該如何選擇？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 16:33

#會計實務#

在攤銷的會計分錄方法中，攤銷費用的科目應該根據(jù)具體情況選擇。一般來說，攤銷費用可以選擇以下科目進行記賬： 1. 攤銷費用科目：通常情況下，攤銷費用會選擇一個適當?shù)馁M用科目，例如“攤銷費用”、“管理費用”等。這樣可以將攤銷費用與其他費用分開進行核算。 2. 相關資產(chǎn)科目：如果攤銷費用是針對某項資產(chǎn)進行攤銷的，可以選擇與該資產(chǎn)相關的科目，例如“固定資產(chǎn)攤銷費用”、“無形資產(chǎn)攤銷費用”等。 3. 成本科目：如果攤銷費用與某項成本直接相關，可以選擇與該成本相關的科目，例如“銷售成本攤銷費用”、“研發(fā)成本攤銷費用”等。需要根據(jù)具體情況和會計準則的要求來選擇適當?shù)目颇浚_保攤銷費用的記錄準確和合規(guī)。

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在財務報表中，如何準確地記錄和分類其他應收款和其他應付款？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 16:30

#會計實務#

在財務報表中，其他應收款和其他應付款是指公司與其他方面的交易中產(chǎn)生的非常規(guī)性質(zhì)的應收款項和應付款項。為了準確地記錄和分類這些款項，以下是一些建議： 1. 確定交易性質(zhì)：首先，需要確定其他應收款和其他應付款的交易性質(zhì)。這可以通過審查相關合同、協(xié)議或其他文件來進行確認。交易性質(zhì)可能包括借款、預付款、押金、擔保金等。 2. 記錄交易：根據(jù)交易性質(zhì)，將相關交易記錄在適當?shù)臅嬁颇恐?。一般來說，其他應收款和其他應付款應分別記錄在資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)一側和負債一側。 3. 分類和披露：根據(jù)會計準則和報告要求，將其他應收款和其他應付款進行適當?shù)姆诸惡团?。這可能包括按照期限、性質(zhì)、關聯(lián)方等進行分類，并在財務報表的附注中提供相關信息。 4. 定期檢查和調(diào)整：定期檢查其他應收款和其他應付款的余額，并根據(jù)需要進行調(diào)整。例如，如果有違約風險或無法收回的情況，應及時進行減值處理。總之，在財務報表中準確記錄和分類其他應收款和其他應付款是非常重要的，這有助于提供準確的財務信息，幫助用戶了解公司的財務狀況和交易情況。建議遵循相關的會計準則和報告要求，并在需要時咨詢專業(yè)會計師的意見。

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使用科學計算器計算標準差時，需要注意哪些問題？
李老師 ??| 提問時間：12/04 16:29

#會計實務#

使用科學計算器計算標準差時，需要注意以下幾個問題： 1. 數(shù)據(jù)輸入：確保將所有的數(shù)據(jù)正確輸入到計算器中。輸入錯誤的數(shù)據(jù)將導致計算結果出錯。 2. 數(shù)據(jù)數(shù)量：標準差的計算需要至少有兩個數(shù)據(jù)點。確保輸入的數(shù)據(jù)數(shù)量足夠。 3. 數(shù)據(jù)類型：科學計算器通常只接受數(shù)字輸入。如果數(shù)據(jù)中包含其他類型的字符或符號，需要先進行數(shù)據(jù)清洗或轉換。 4. 數(shù)據(jù)格式：科學計算器可能對數(shù)據(jù)格式有一定的要求，比如小數(shù)點后的位數(shù)限制。確保數(shù)據(jù)的格式符合計算器的要求。 5. 計算方法：不同的科學計算器可能使用不同的計算方法來計算標準差。確保了解并使用正確的計算方法。 6. 統(tǒng)計樣本：標準差的計算可以基于整個總體數(shù)據(jù)，也可以基于樣本數(shù)據(jù)。確保選擇正確的統(tǒng)計樣本。 7. 計算器設置：有些科學計算器可能需要在設置中選擇標準差計算模式。確保計算器的設置正確。 8. 結果解讀：標準差是對數(shù)據(jù)的離散程度的度量，其結果通常是正數(shù)。確保正確解讀和理解標準差的計算結果。

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融資租賃款的賬務科目是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 16:29

#會計實務#

融資租賃款的賬務科目通常是在負債類科目中，具體可以使用以下科目進行記錄： 1. 融資租賃款（長期負債）：這是融資租賃的本金部分，應該在長期負債中進行記錄。 2. 融資租賃利息（長期負債）：這是融資租賃的利息部分，應該在長期負債中進行記錄。 3. 預付租金（短期負債）：這是提前支付的租金，應該在短期負債中進行記錄。 4. 融資租賃款的攤銷（費用）：融資租賃款應該按照租賃期限進行攤銷，攤銷金額應該在費用類科目中進行記錄。需要注意的是，具體的賬務科目設置可能因公司的具體情況而有所不同，建議根據(jù)公司的會計政策和準則進行科目設置。

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