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想問一下，企業(yè)自購土地建廠房，廠房在建的時候需要攤銷到在建工程嗎，還是繼續(xù)攤銷到管理費用。
家權老師 ??| 提問時間：06/25 10:15

#實務#

企業(yè)自購土地建廠房，廠房在建的時候需要攤銷到在建工程

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客戶從我們公司購買混凝土，要**哪個施工單位還沒有明確，但是得先提供混凝土施工，合同施工單位明確后再補簽合同。所以前期的送貨單的施工單位與合同的施工單位對應不上。導致有部分送貨單與實際開票的客戶名稱有出入，請問這樣有什么稅務風險，這種情況如何簽合同合理
郭老師 ??| 提問時間：06/25 10:15

#實務#

有虛開發(fā)票的風險什么時間能確定好合同？

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那些出口報了關的貨上了保險賠付的時候是必須收到公賬里么，還是不用管私戶也行，保單受益人寫的我們公司，可我們FoB出貨，保險費不是我們付，
宋生老師 ??| 提問時間：06/25 10:15

#實務#

你好，正常是應該對公收的。

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老師，您好，企業(yè)注銷前有專票之前已經入但是沒有抵扣進項稅，這個會影響注銷嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：06/25 10:13

#實務#

你好，你是計入什么科目的。

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費用報銷單可以同一類的東西可以放在一起報銷，不是的話需要分開報銷嗎？
文文老師 ??| 提問時間：06/25 10:10

#實務#

可以同一類的東西可以放在一起報銷

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電商個體戶提現(xiàn)流水金額年超過500w，供應商開不了發(fā)票，怎么樣合理避稅
宋生老師 ??| 提問時間：06/25 10:10

#實務#

你好，說實話老師也沒有這樣的辦法。像有些網紅大V一樣，他們也是這個問題。結果被罰幾十個億。他們也解決不了。

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我們在巨量百應提現(xiàn)是傭金的，錢已經到賬了，我們不知道開票給誰，請問老師知道我們要開給誰嗎
家權老師 ??| 提問時間：06/25 10:09

#實務#

不需要開票的，直接做無票收入就行

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増值稅免稅規(guī)定中：只有捐贈給目標脫貧地區(qū)才免増值稅？通過公益性組織捐贈給其余，如老年福利員不免征嗎？正常征收？ 2、那所得稅捐贈免稅與増值稅規(guī)定差異是？
樸老師 ??| 提問時間：06/25 10:07

#實務#

增值稅捐贈免稅：僅對捐贈給目標脫貧地區(qū)（2025 年底前）的貨物（通過合規(guī)渠道）免增值稅；捐贈給老年福利院等其他對象，貨物捐贈一般視同銷售繳稅，服務 / 無形資產 / 不動產公益捐贈符合條件（公益目的、面向公眾）不繳稅。所得稅與增值稅差異：增值稅：看捐贈對象（是否目標脫貧地區(qū)等）、標的（貨物 / 服務等）定是否免稅，貨物捐贈多需視同銷售計稅。所得稅：捐贈均視同銷售確認收入成本，符合條件（公益性、限額內）的捐贈支出可稅前扣除（目標脫貧地區(qū)捐贈貨物全額扣，一般公益捐贈按利潤 12% 限額扣）。

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請問收到一張在某集團內部背來背去的銀行承兌匯票，有什么風險？
文文老師 ??| 提問時間：06/25 10:07

#實務#

你好，銀行承兌匯票，通常無風險

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小規(guī)模納稅人，收到海關繳款書，需要在電子稅務局稽核，然后勾選認證嗎
家權老師 ??| 提問時間：06/25 10:06

#實務#

小規(guī)模不需要勾選認證的，不抵扣進項也不退稅

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老師你好，查公司章程一般在哪個網站可以找見
家權老師 ??| 提問時間：06/25 10:04

#實務#

在你注冊公司的網址上才能查到

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老師，應交稅費資產負債表科目余額表如果是借方，就填在其他流動資產？那應交稅費就是0？
家權老師 ??| 提問時間：06/25 10:04

#實務#

是的，就是那樣填報就行

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資金性質，生產性非生產性怎么填寫
家權老師 ??| 提問時間：06/25 10:03

#實務#

資金性質，就填寫生產性

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是的，老師，工程是肯定做了的。
文文老師 ??| 提問時間：06/25 10:02

#實務#

你好，具體問題是什么呢？

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老師，我們公司是環(huán)保公司，公司購買的3輛皮卡車是什么資產類別
文文老師 ??| 提問時間：06/25 10:02

#實務#

可按運輸工具類別

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酒店客房收入和餐飲收入稅率不一樣嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：06/25 10:02

#實務#

你好，這個稅率是一樣的。

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你好，個稅匯算中大病醫(yī)療，年金，商業(yè)健康保險，稅延養(yǎng)老保險，個人養(yǎng)老金，捐贈額具體指的是哪一種
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/25 10:02

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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老師我想問一下一般審核合同怎么審，審什么？
文文老師 ??| 提問時間：06/25 10:01

#實務#

做為財務，主要審核付款與發(fā)票事宜

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社會保險現(xiàn)在包含：養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)這四個部分嗎
家權老師 ??| 提問時間：06/25 10:01

#實務#

是的，基本保險就那4個的哈

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老師做高新復審請審計公司的來出審計報告他們開發(fā)票可以開專票吧
宋生老師 ??| 提問時間：06/25 10:01

#實務#

你好，可以的，他們可以開專票。

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老師幫我看看這道題，甲賣給乙，甲再賣給丙就是無處分權，無處分權不是效力待定的合同嗎，為啥甲丙的合同還有效這個題選的時候也是猜的
樸老師 ??| 提問時間：06/25 10:00

#實務#

甲乙合同：轎車交付，合同成立即有效，未過戶不影響合同效力。甲丙合同：甲雖無權處分，但《民法典》規(guī)定無權處分不影響買賣合同效力，合同仍有效（物權能否變動另說）。舊規(guī)則中無權處分合同 “效力待定”，但《民法典》已改，此類合同直接有效，所以選 C

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稅金及附加計提多了如何處理分錄？
周老師 ??| 提問時間：12/04 19:45

#會計實務#

如果稅金及附加計提多了，需要進行以下分錄處理： 1. 借：稅金及附加（資產類科目）貸：應交稅金及附加（負債類科目）這樣可以將多計提的稅金及附加轉入應交稅金及附加的負債科目中。 2. 借：應交稅金及附加（負債類科目）貸：銀行存款（資產類科目）這樣可以將多計提的稅金及附加通過銀行存款進行支付，從而減少銀行存款的金額。需要注意的是，以上分錄僅適用于稅金及附加計提多了的情況。如果是其他原因導致稅金及附加金額錯誤，可能需要根據(jù)具體情況進行調整分錄處理。建議在實際操作中，根據(jù)具體情況和會計準則的要求，咨詢專業(yè)會計師或稅務專家的意見，以確保處理的準確性和合規(guī)性。

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小規(guī)模納稅人減免增值稅會計科目中，如何處理減免的增值稅銷項稅額？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 19:43

#會計實務#

對于小規(guī)模納稅人減免增值稅銷項稅額的處理，可以按照以下步驟進行： 1. 在會計科目中設置一個專門的科目，例如“減免增值稅銷項稅額”。 2. 在銷售商品或提供勞務時，按照正常的流程計算增值稅銷項稅額。 3. 在核算銷售收入時，將計算得到的增值稅銷項稅額記錄在“減免增值稅銷項稅額”科目中。 4. 在編制增值稅納稅申報表時，將“減免增值稅銷項稅額”科目的余額減免或抵扣。需要注意的是，減免增值稅銷項稅額的處理可能會根據(jù)具體的法規(guī)和政策有所不同，建議在實際操作中參考相關法規(guī)和稅務部門的規(guī)定。

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在商品采購會計分錄中，應貸記哪個賬戶？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 19:42

#會計實務#

在商品采購會計分錄中，應貸記應付賬款（Accounts Payable）賬戶。因為商品采購是企業(yè)向供應商購買商品或服務而產生的債務，所以應付賬款是記錄企業(yè)應付給供應商的金額的賬戶。借方則是根據(jù)具體情況而定，可能是庫存商品、進貨成本或其他相關賬戶。

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小型微利企業(yè)減免所得稅稅額計算公式是什么？
周老師 ??| 提問時間：12/04 19:41

#會計實務#

小型微利企業(yè)減免所得稅稅額計算公式如下：減免所得稅稅額 = 應納稅所得額 × 50% 其中，應納稅所得額為小型微利企業(yè)的實際利潤減去免稅收入、減免收入和其他應當減免的項目后的金額。減免所得稅稅額的計算結果將直接減免小型微利企業(yè)應繳納的所得稅金額。

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IRR（內部收益率）是如何計算真實利率的？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 19:23

#會計實務#

IRR（內部收益率）是一種用于衡量投資項目或資本項目的收益率的指標。它是使項目的凈現(xiàn)值（NPV）等于零的利率。換句話說，IRR是使項目的現(xiàn)金流量的現(xiàn)值等于項目的投資成本的利率。計算IRR的方法有兩種常用的方法：試錯法和數(shù)值方法。 1. 試錯法： - 假設一個初始IRR值，通常為10%。 - 計算項目的凈現(xiàn)金流量，并用該IRR值計算現(xiàn)值。 - 如果現(xiàn)值等于零，則IRR為初始IRR值。 - 如果現(xiàn)值大于零，則IRR低于初始IRR值，需要嘗試更高的IRR值。 - 如果現(xiàn)值小于零，則IRR高于初始IRR值，需要嘗試更低的IRR值。 - 重復以上步驟，直到找到使現(xiàn)值接近零的IRR值。 2. 數(shù)值方法： - 使用電子表格軟件或金融計算器，通過NPV函數(shù)或IRR函數(shù)計算IRR。 - 輸入項目的現(xiàn)金流量和投資成本，然后使用IRR函數(shù)計算IRR。 - 函數(shù)將返回一個IRR值，表示項目的內部收益率。無論使用哪種方法，計算IRR時需要明確項目的現(xiàn)金流量和投資成本，并進行適當?shù)恼{整。此外，IRR的計算結果可能會受到現(xiàn)金流量的不確定性和時間價值的影響。因此，在使用IRR進行投資決策時，需要綜合考慮其他因素，并進行風險評估。

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事業(yè)單位會計科目明細表的作用是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 19:16

#會計實務#

事業(yè)單位會計科目明細表是事業(yè)單位會計制度中的重要組成部分，其作用主要有以下幾點： 1. 提供會計科目的詳細信息：事業(yè)單位會計科目明細表列出了事業(yè)單位所有會計科目的具體名稱和編碼，使得會計人員能夠清晰地了解每個會計科目的含義和作用。 2. 統(tǒng)一會計科目的使用：事業(yè)單位會計科目明細表規(guī)定了統(tǒng)一的會計科目編碼體系，確保不同事業(yè)單位之間使用的會計科目編碼一致，方便會計信息的比較和匯總。 3. 規(guī)范會計科目的設置：事業(yè)單位會計科目明細表規(guī)定了各個會計科目的設置要求和范圍，幫助事業(yè)單位合理設置會計科目，確保會計信息的準確性和完整性。 4. 便于會計報表編制：事業(yè)單位會計科目明細表為會計人員提供了編制會計報表的基礎，通過對每個會計科目的明細進行匯總和調整，能夠得到準確的會計報表數(shù)據(jù)。總之，事業(yè)單位會計科目明細表的作用是為會計人員提供了統(tǒng)一的會計科目編碼體系和詳細的會計科目信息，幫助事業(yè)單位規(guī)范會計科目的設置和編制會計報表，確保會計信息的準確性和可比性。

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收到的款項退回會計分錄應該如何記錄？
李老師 ??| 提問時間：12/04 19:15

#會計實務#

當收到的款項需要退回時，應該按照以下會計分錄進行記錄：借：應收賬款（或其他適當?shù)膽湛铐椏颇浚?貸：現(xiàn)金（或銀行存款）這樣做的目的是將原先收到的款項從應收賬款中扣除，并將退回的款項記入現(xiàn)金或銀行存款中。請注意，具體的會計科目可能會因公司的不同而有所變化，所以在實際操作中應根據(jù)公司的會計制度和會計科目設置進行相應的調整。

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水果生意利潤的計算公式是什么？
李老師 ??| 提問時間：12/04 19:09

#會計實務#

水果生意的利潤計算公式可以使用以下公式：利潤 = 銷售收入 - 成本其中，銷售收入是指從銷售水果獲得的總收入，成本是指銷售水果所產生的成本，包括采購成本、運輸成本、包裝成本、人工成本等。具體的計算方法如下： 1. 計算銷售收入：將所有水果的銷售價格相加，得到總銷售收入。 2. 計算成本：將采購水果的成本、運輸水果的成本、包裝水果的成本、人工成本等相加，得到總成本。 3. 利潤 = 總銷售收入 - 總成本。需要注意的是，利潤計算還需要考慮其他費用和稅費等因素，如租金、水電費、稅金等，這些費用也需要計入成本中進行綜合計算。

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財務公司如何進行財務報表的編制與分析？
周老師 ??| 提問時間：12/04 19:07

#會計實務#

財務公司進行財務報表的編制與分析需要遵循以下步驟： 1. 收集財務數(shù)據(jù)：財務公司需要收集公司的財務數(shù)據(jù)，包括資產、負債、所有者權益、收入、費用等信息。 2. 編制財務報表：根據(jù)收集到的財務數(shù)據(jù)，財務公司需要編制財務報表，包括資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。 3. 分析財務報表：財務公司需要對編制好的財務報表進行分析，以了解公司的財務狀況和經營情況。常用的財務分析方法包括比率分析、趨勢分析、垂直分析等。 4. 識別問題和挑戰(zhàn)：通過對財務報表的分析，財務公司可以識別出公司的財務問題和挑戰(zhàn)，例如收入下降、成本上升等。 5. 提出建議和制定策略：基于對財務報表的分析和問題識別，財務公司可以提出相應的建議和制定策略，以改善公司的財務狀況和提升經營績效。總結起來，財務公司進行財務報表的編制與分析需要收集財務數(shù)據(jù)，編制財務報表，分析財務報表，識別問題和挑戰(zhàn)，提出建議和制定策略。這些步驟可以幫助財務公司全面了解公司的財務狀況和經營情況，為公司的發(fā)展提供有力支持。

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