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請問下老師，我們處理了個車輛高買低賣的風險，當時直接補交了車輛差額的增值稅和附稅，未開票，這個業(yè)務怎么處理呀？
小菲老師 ??| 提問時間：06/24 12:55

#實務#

同學，你好你買車的時候是做固定資產(chǎn)，還是庫存商品？？

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本月收到勞務費發(fā)票，下月支付勞務費，借，管理費用-勞務費，貸，其他應付款-某某，計提個稅，借，其他應付款-某某，貸應交稅費-個人所得稅，這樣做對嗎
小菲老師 ??| 提問時間：06/24 12:54

#實務#

同學，你好嗯嗯，是對的

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同地市分公司，選擇獨立核算和非獨立核算，增值稅和企業(yè)所得稅政策上，都有什么規(guī)定
郭老師 ??| 提問時間：06/24 12:53

#實務#

你好，總分公司在一個地方嗎？

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一般納稅人可以代開增值稅專用發(fā)票嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/24 12:50

#實務#

您好，一般人自已就可以開，為什么還要代開了

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科目余額表期末余額怎樣與憑證錄入一致，而不是系統(tǒng)根據(jù)借貸自行調整
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/24 12:47

#實務#

您好，檢查憑證錄入的準確性：確保所有憑證的借貸方金額相符，且合計數(shù)正確。核對科目編碼：檢查報表上這一項的公式里的科目編碼，確保與賬套里的科目一致核對期初余額和本期發(fā)生額：確保期初余額和本期發(fā)生額正確無誤，因為期末余額是基于這些數(shù)據(jù)計算得出的

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老師您好！請問一下，外貿公司一般貿易出口，1.出口報關單以EXW成交方式，出口退稅申報按FOB，做出口退稅申報的時候，直接拿EXW作為FOB申報，是嗎？2.如果出口時以FOB作為成交方式，那外貿公司的出口退稅單證資料里還要準備國內運輸單據(jù)和發(fā)票，是嗎？
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/24 12:46

#實務#

您好，不是的，EXW 成交方式下，出口退稅申報需將 EXW 價加上國內運輸費、港口裝卸費等換算成 FOB 價，不能直接以 EXW 價申報。 FOB 成交方式下，出口退稅單證資料通常需準備國內運輸單據(jù)和發(fā)票，以證明 FOB 價構成。

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老師，會計在審核合同的過程中，應重點注意哪些方面？怎樣能更好的規(guī)避掉企業(yè)的一些風險
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/24 12:43

#實務#

您好，不好意思，不小心點到了，你是要問其他老師吧，一般是對合同金額的審核，對結算條款的審核，對涉稅事項的審核，對審批流程的審核

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老師有份合同之前簽的是9個點的，現(xiàn)在變更成6個點的合同總金額對方說不變，稅差怎么處理最好呢？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/24 12:40

#實務#

您好，意思是前面9%也開發(fā)票了嗎？

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你好老師，我現(xiàn)在接一家企業(yè)老板基本戶里有還貸款的支出，2023到現(xiàn)在也沒有賬，現(xiàn)在我接手我從哪個時間段記期初數(shù)，然后這個還貸款的分錄如何做？
郭老師 ??| 提問時間：06/24 12:39

#實務#

你好，這個是外帳嗎？如果是的話，他申報財務報表怎么申報的？

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老師，審合同，在哪些條款涉及到風險點，財務會計人員應如何規(guī)避？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/24 12:36

#實務#

您好，一般把金額看下，抬頭，其他的只能是法務審了

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我想問下，我們以前預收金額很大，現(xiàn)在越來越少，應收越來越多，會有風險嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/24 12:36

#實務#

您好，預收金額確認收入了嗎？

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老師，A公司為小規(guī)模納稅人，A投資B公司，B公司現(xiàn)在分紅給A公司，要交哪些稅？B公司可以直接分紅給A公司的個人股東嗎？
Fenny老師 ??| 提問時間：06/24 12:35

#實務#

你好，主要是交企業(yè)所得稅。但是符合免稅的投資收益就不用交企業(yè)所得稅。不能直接分給A公司的個人股東，你這里投資人是A公司。答：一、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》（中華人民共和國主席令第63號）第二十六條規(guī)定：“企業(yè)的下列收入為免稅收入： …… （二）符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權益性投資收益；（三）在中國境內設立機構、場所的非居民企業(yè)從居民企業(yè)取得與該機構、場所有實際聯(lián)系的股息、紅利等權益性投資收益；……” 二、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》（中華人民共和國國務院令第512號）第八十三條規(guī)定：“企業(yè)所得稅法第二十六條第(二)項所稱符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權益性投資收益，是指居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的投資收益。企業(yè)所得稅法第二十六條第(二)項和第(三)項所稱股息、紅利等權益性投資收益，不包括連續(xù)持有居民企業(yè)公開發(fā)行并上市流通的股票不足12個月取得的投資收益。”

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請問老師，就是去年我公司暫估白條，匯算清繳調出繳稅，那么我公司現(xiàn)在應付賬款不是還掛得有嗎，那我這個應付賬款怎么調平
小菲老師 ??| 提問時間：06/24 12:34

#實務#

同學，你好紅沖掉借：應付賬款貸：以前年度損益調整

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老師好，我們公司做了一個光伏發(fā)電工程，現(xiàn)在收到了當?shù)毓╇娋纸o的電費，我應該怎么做賬務處理呢
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/24 12:34

#實務#

您好，這個可以直接入成本里面

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老師，我現(xiàn)在有個日本貿易公司，老板讓我把公司資產(chǎn)和個人資金做一個整合，請問是什么意思，要怎么做
小菲老師 ??| 提問時間：06/24 12:25

#實務#

同學，你好做整合，那就是把資金全部相加

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可以用人民幣基本賬戶收外幣嗎
小菲老師 ??| 提問時間：06/24 12:25

#實務#

同學，你好不可以的

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餐飲公司收到一張買化肥的發(fā)票是不是跟實際業(yè)務差得有點遠??？我能做費用嗎？
郭老師 ??| 提問時間：06/24 12:23

#實務#

是的買來做什么用的

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公司購買的空調用于辦公場所應如何入賬，金額在1萬元以下可以直接進費用嗎？金額超過1萬元的是要計入固定資產(chǎn)嗎？
樸老師 ??| 提問時間：06/24 12:17

#實務#

會計處理：金額≤1 萬元：可直接計入 “管理費用 - 辦公費”（若公司制度允許簡化處理）。金額＞1 萬元：通常計入 “固定資產(chǎn)”，按月計提折舊（折舊年限不低于 5 年）。稅務優(yōu)惠：單價≤500 萬元的設備器具，稅務上可一次性稅前扣除（會計與稅務處理可分離）。

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老師你好！公司原甲法人變更到乙，現(xiàn)在乙需要占股30%.需要怎樣操作
樸老師 ??| 提問時間：06/24 12:17

#實務#

公司法人由甲變更為乙并讓乙占股 30%，操作如下：股東會決議：通過法人變更及乙持股 30% 的股權轉讓決議。簽股權轉讓協(xié)議：轉讓方與乙簽訂協(xié)議，明確股權份額及價格。工商變更登記：提交材料（申請書、決議、協(xié)議等），換發(fā)新執(zhí)照。稅務及其他變更：同步辦理稅務、銀行賬戶等信息更新。

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老師你好，請問下我們公司領導買要買一臺筆記本電腦，但是只能開個人抬頭發(fā)票，公司給他報銷的話可以入賬吧？要寫什么說明嗎？
郭老師 ??| 提問時間：06/24 12:16

#實務#

可以做帳，但是不允許稅前扣除得證明是你單位使用的

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公司承擔個稅和個人社保我這邊怎么入賬
小菲老師 ??| 提問時間：06/24 12:15

#實務#

同學，你好借：營業(yè)外支出貸：銀行存款

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利潤點是如何影響企業(yè)的盈利能力的？
李老師 ??| 提問時間：12/04 20:33

#會計實務#

利潤點是指銷售價格與成本價格之間的差額，通常以百分比表示。利潤點的高低直接影響企業(yè)的盈利能力，具體影響如下： 1. 盈利能力：利潤點高意味著每個銷售單位帶來更高的利潤，從而提高企業(yè)的盈利能力。相反，利潤點低則意味著每個銷售單位的利潤較低，可能導致企業(yè)盈利能力下降。 2. 成本控制：利潤點的高低與企業(yè)的成本控制密切相關。利潤點高的企業(yè)通常能夠更好地控制成本，因為他們有更多的余地來應對成本上升或波動。相反，利潤點低的企業(yè)可能面臨更大的成本壓力，因為他們的利潤空間較小。 3. 定價策略：利潤點的高低會影響企業(yè)的定價策略。當利潤點高時，企業(yè)可以采取較高的定價策略，從而獲得更高的利潤。相反，利潤點低的企業(yè)可能需要采取較低的定價策略，以吸引更多的客戶或市場份額。 4. 競爭力：利潤點的高低也會影響企業(yè)的競爭力。利潤點高的企業(yè)通常能夠投入更多的資源來提高產(chǎn)品或服務的質量，從而獲得競爭優(yōu)勢。相反，利潤點低的企業(yè)可能面臨更大的競爭壓力，需要通過其他方式來提高競爭力，如降低成本或提高效率。總之，利潤點的高低直接影響企業(yè)的盈利能力和競爭力，因此企業(yè)應該通過合理的定價策略和成本控制來提高利潤點，從而實現(xiàn)可持續(xù)的盈利。

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非同一控制下的企業(yè)合并的會計處理方法有哪些具體步驟？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 20:23

#會計實務#

非同一控制下的企業(yè)合并的會計處理方法具體步驟如下： 1. 確定合并日：合并日是指控制權轉移的日期，合并日之前的交易不包括在合并范圍內。 2. 識別合并方案：確定合并方案，包括確定合并的主體和合并的方法。 3. 評估合并方案：對合并方案進行評估，包括確定合并對價和合并成本。 4. 制定合并會計政策：確定合并的會計政策，包括確定合并的基準日和會計處理方法。 5. 識別合并日的資產(chǎn)、負債和權益：識別合并日合并方案中各方的資產(chǎn)、負債和權益。 6. 計算合并日的公允價值：對合并日的合并方案中的資產(chǎn)、負債和權益進行公允價值計算。 7. 計算合并日的差異：計算合并日的差異，即合并日的公允價值與賬面價值的差額。 8. 分配合并差異：按照合并方案中的權益比例，將合并差異分配給各方。 9. 調整合并日的資產(chǎn)、負債和權益：根據(jù)分配的合并差異，調整合并日的資產(chǎn)、負債和權益。 10. 編制合并財務報表：根據(jù)調整后的資產(chǎn)、負債和權益，編制合并財務報表。 11. 披露合并信息：按照相關會計準則和法規(guī)要求，披露合并信息。以上是非同一控制下的企業(yè)合并的會計處理方法的具體步驟，具體操作應根據(jù)實際情況和相關會計準則進行。

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固定資產(chǎn)折舊計算方法中的平均年限是如何確定的？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 20:14

#會計實務#

固定資產(chǎn)折舊計算方法中的平均年限是根據(jù)資產(chǎn)的預計使用壽命來確定的。平均年限是指一個資產(chǎn)在使用壽命內平均每年折舊的金額。確定平均年限的方法有多種，常見的方法包括： 1. 直線法：平均年限等于資產(chǎn)的預計使用壽命。 2. 平均折舊法：平均年限等于資產(chǎn)的預計使用壽命除以折舊率。折舊率可以通過將資產(chǎn)的殘值減去初始成本，再除以預計使用壽命得到。 3. 雙倍余額遞減法：平均年限等于資產(chǎn)的預計使用壽命除以對數(shù)余額遞減率。對數(shù)余額遞減率可以通過將資產(chǎn)的預計使用壽命取對數(shù)，再除以資產(chǎn)的初始成本得到。 4. 年數(shù)總和法：將資產(chǎn)的預計使用壽命分為若干年份段，每個年份段的平均年限等于該年份段的使用壽命。在確定平均年限時，需要考慮到資產(chǎn)的實際使用情況、技術發(fā)展、經(jīng)濟環(huán)境等因素。因此，選擇合適的平均年限方法需要綜合考慮以上因素，并根據(jù)公司的具體情況進行決策。

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無形資產(chǎn)攤銷會計分錄中，攤銷的方法有哪些選擇？
李老師 ??| 提問時間：12/04 20:11

#會計實務#

在無形資產(chǎn)攤銷的會計分錄中，攤銷的方法有以下幾種選擇： 1. 直線法：按照無形資產(chǎn)的預計使用壽命平均分攤其成本。每期攤銷金額固定，計算公式為：（無形資產(chǎn)成本-預計殘值）/預計使用壽命。 2. 平均攤銷法：按照無形資產(chǎn)的預計使用壽命和預計收益額度平均分攤其成本。每期攤銷金額根據(jù)實際收益額度進行調整。 3. 遞減攤銷法：按照無形資產(chǎn)的預計使用壽命和預計收益額度，在前幾年攤銷金額較高，后幾年逐漸減少。每期攤銷金額根據(jù)預計收益額度進行調整。無論選擇哪種攤銷方法，都需要在會計分錄中記錄攤銷費用的借方和無形資產(chǎn)累計攤銷的貸方。具體的會計分錄根據(jù)具體情況而定。

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加權平均法計算存貨成本的優(yōu)點是什么？
周老師 ??| 提問時間：12/04 20:08

#會計實務#

加權平均法是一種計算存貨成本的方法，它的優(yōu)點包括： 1. 簡單易懂：加權平均法是一種相對簡單的計算方法，適用于大多數(shù)情況。它只需要將期初庫存和期間進貨的數(shù)量和成本加權平均，就可以得到平均成本。 2. 公平合理：加權平均法能夠反映存貨的平均成本，避免了某一時點存貨成本的波動對成本計算的影響。這樣可以更公平地反映實際的成本情況。 3. 平滑成本波動：由于加權平均法采用了平均成本，因此可以平滑存貨成本的波動。相比其他方法，加權平均法在價格波動較大的情況下，能夠更好地反映存貨成本的變化。 4. 適用范圍廣：加權平均法適用于各種類型的存貨，無論是原材料、在制品還是最終產(chǎn)品，都可以使用這種方法計算成本。需要注意的是，加權平均法也有一些局限性，比如在通貨膨脹或價格變動較大的情況下，可能無法準確反映存貨成本的變化。此外，加權平均法也不能滿足特殊情況下的成本計算要求，比如特定成本法或標準成本法。在實際應用中，需要根據(jù)具體情況選擇合適的存貨成本計算方法。

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全社會固定資產(chǎn)投資包括哪些方面？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 20:05

#會計實務#

全社會固定資產(chǎn)投資包括以下幾個方面： 1. 基礎設施建設：包括道路、橋梁、港口、機場、鐵路、水利工程等基礎設施建設投資。 2. 房地產(chǎn)開發(fā)：包括住宅、商業(yè)、辦公樓等房地產(chǎn)開發(fā)投資。 3. 工業(yè)設施建設：包括工廠、廠房、生產(chǎn)設備等工業(yè)設施建設投資。 4. 公共設施建設：包括學校、醫(yī)院、體育場館、文化設施等公共設施建設投資。 5. 農(nóng)林牧漁業(yè)投資：包括農(nóng)田開墾、農(nóng)業(yè)設施建設、林業(yè)資源開發(fā)等農(nóng)林牧漁業(yè)投資。 6. 礦產(chǎn)資源開發(fā)：包括礦山開采、礦產(chǎn)加工設施建設等礦產(chǎn)資源開發(fā)投資。 7. 能源設施建設：包括電力、石油、天然氣等能源設施建設投資。這些方面的投資都屬于全社會固定資產(chǎn)投資范疇，是推動經(jīng)濟發(fā)展和提高生產(chǎn)力的重要支撐。

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農(nóng)信用社定期存款的利息計算方法是怎樣的？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 19:58

#會計實務#

農(nóng)信用社定期存款的利息計算方法通常是根據(jù)以下幾個因素來確定： 1. 存款金額：利息計算是基于存款的金額進行的，存款金額越大，利息也就越高。 2. 存期：存款的期限決定了利息的計算周期，一般以年為單位。存期越長，利息也就越高。 3. 利率：農(nóng)信用社會根據(jù)市場利率或內部規(guī)定設定一定的利率。利率越高，利息也就越高。利息計算公式一般為：利息 = 存款金額 × 存期 × 利率例如，某農(nóng)信用社的定期存款利率為4%，存款金額為10,000元，存期為1年，則利息計算為：利息 = 10,000 × 1 × 0.04 = 400元。需要注意的是，有些農(nóng)信用社的利率可能會根據(jù)存款金額和存期的不同而有所調整，因此具體的利息計算方法可能會有所差異。建議在存款時向農(nóng)信用社咨詢準確的利息計算方法。

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二次租賃的賬務處理與一次租賃有何不同？請舉例說明。
周老師 ??| 提問時間：12/04 19:56

#會計實務#

二次租賃與一次租賃的賬務處理有以下不同之處： 1. 租賃費用的確認：在一次租賃中，租賃費用通常按照租賃合同的條款進行確認，即按照每個會計期間支付的租賃費用確認為費用。而在二次租賃中，租賃費用的確認可能會根據(jù)租賃合同的條款進行調整，以反映二次租賃的實際情況。舉例說明：公司A以每月支付1000美元的租金租賃辦公室空間，租期為3年。然后，公司B以每月支付2000美元的租金從公司A那里二次租賃同樣的辦公室空間，租期為1年。對于公司A，每月支付的1000美元租金確認為費用。對于公司B，每月支付的2000美元租金中，1000美元確認為費用，而另外1000美元則確認為租賃收入。 2. 租賃資產(chǎn)的計量：在一次租賃中，租賃資產(chǎn)通常被確認為固定資產(chǎn)，并按照租賃合同的條款進行計量。而在二次租賃中，租賃資產(chǎn)可能需要根據(jù)租賃合同的條款進行重新計量，以反映二次租賃的實際情況。舉例說明：公司A以每月支付1000美元的租金租賃一輛汽車，租期為3年。然后，公司B以每月支付2000美元的租金從公司A那里二次租賃同樣的汽車，租期為1年。對于公司A，租賃的汽車被確認為固定資產(chǎn)，并按照租賃合同的條款進行計量。對于公司B，二次租賃的汽車可能需要根據(jù)租賃合同的條款進行重新計量，以反映二次租賃的實際情況。以上是二次租賃與一次租賃在賬務處理上的一些不同之處。具體的處理方法還需根據(jù)具體情況和會計準則進行判斷和決策。

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會計中的負債指企業(yè)對外承擔的經(jīng)濟利益或債務，包括應付款項、應付職工薪酬、應交稅費等。
李老師 ??| 提問時間：12/04 19:56

#會計實務#

負債是指企業(yè)對外承擔的經(jīng)濟利益或債務。根據(jù)會計準則，負債可以分為以下幾類： 1. 應付款項：指企業(yè)尚未支付的各種款項，如應付賬款、應付票據(jù)、應付利息等。 2. 應付職工薪酬：指企業(yè)尚未支付給員工的工資、獎金、福利等。 3. 應交稅費：指企業(yè)尚未支付的各種稅費，如應交增值稅、所得稅、城市維護建設稅等。 4. 長期借款：指企業(yè)從銀行或其他金融機構獲得的長期借款。 5. 應付利息：指企業(yè)尚未支付的借款利息。 6. 預收款項：指企業(yè)已經(jīng)收取但尚未履行相應義務的款項，如預收賬款、預收租金等。 7. 遞延收益：指企業(yè)已經(jīng)收取但尚未實現(xiàn)的收益，如預收保費、預收租金等。負債在會計報表中通常以負債類科目的形式呈現(xiàn)，如應付賬款、長期借款等。企業(yè)需要根據(jù)會計準則的規(guī)定，正確記錄和報告負債信息，以便用戶了解企業(yè)的負債狀況和償債能力。

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