妮老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 19:52
#稅務(wù)師#
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- 涉稅法律是哪些章節(jié)變化較
- 老師您好，分公司本季度虧損300萬，總公司本季度盈利300萬，請問分公司的虧損通過什么方式來抵減總公司的盈利？具體操作是怎樣的？謝謝 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 17:56#稅務(wù)師#
- 請問各位老師，在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，預(yù)繳的土地增值稅為什么納稅調(diào)減？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 17:49#稅務(wù)師#
- 如果出口報(bào)關(guān)的時(shí)候給客戶的運(yùn)費(fèi)高于公司實(shí)際支出實(shí)運(yùn)費(fèi)，但是報(bào)關(guān)單按照給客戶的高的運(yùn)費(fèi)報(bào)，沒事對吧 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 17:34#稅務(wù)師#
- 出售公司名下的土地，及土地上建設(shè)的工廠設(shè)備等全套資產(chǎn)包，涉及的稅費(fèi)有哪些，稅率是多少。 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 17:28#稅務(wù)師#
- OB條款下，公司報(bào)關(guān)的費(fèi)用和港雜費(fèi)都由客戶承擔(dān)了，這種情況下影響退稅嗎 小王老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 15:48#稅務(wù)師#
- 出口退稅企業(yè)，由第三方代理出口退稅，第三方轉(zhuǎn)回來的退稅款，應(yīng)如何賬務(wù)處理？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 13:21#稅務(wù)師#
- 請問老師，大額存單的轉(zhuǎn)讓，一般都轉(zhuǎn)讓給誰呢？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 11:47#稅務(wù)師#
- 已取得高級(jí)會(huì)計(jì)師證書，申請免考注冊稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)科目，提供的聘任證明是什么？只需要單位出一個(gè)證明文件嗎？ 小王老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 11:44#稅務(wù)師#
- 教材169頁，例5甲企業(yè)的會(huì)計(jì)分錄，借方原材料金額怎么得來的？不應(yīng)該是70000+3000=73000嗎？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 11:23#稅務(wù)師#
- 老師委托自然人代銷貨物還能記銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎？自然人不是不能開專票和收專票嗎？為啥他下面委托方還能記進(jìn)項(xiàng)？受托方還能記銷項(xiàng)稅？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 11:02#稅務(wù)師#
- 老師委托自然人代銷貨物還能記銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎？自然人不是不能開專票和收專票嗎？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 10:54#稅務(wù)師#
- A市甲運(yùn)輸公司（以下簡稱“甲公司”）是增值稅小規(guī)模納稅人，2025年8月發(fā)生下列業(yè)務(wù)：?
（1）與一工廠簽訂貨物運(yùn)輸合同，合同注明在本月底之前完成規(guī)定的運(yùn)輸業(yè)務(wù)并收取運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)15萬元（含增值稅，下同），但本月完成運(yùn)輸業(yè)務(wù)后，托運(yùn)方僅付給甲運(yùn)輸公司10萬元。?
（3）為了擴(kuò)大經(jīng)營，甲運(yùn)輸公司向銀行貸款90萬元，合同約定將甲公司在本市的2個(gè)停車庫12個(gè)月的使用權(quán)提供給銀行無償使用，以抵償應(yīng)付給銀行的利息5.3萬元。?
應(yīng)納的增值稅=5.3/(1+5%)x5%=0.25 (萬元）。甲公司在A市實(shí)際繳納的增值稅=0.15+3.81-3.81+0.25=0.4
0.15怎么來的？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 10:23#稅務(wù)師#
- 老師，我們是建筑一般納稅人，簡易計(jì)稅，請問平時(shí)報(bào)銷專票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 10:03#稅務(wù)師#
- 老師好，這道題我認(rèn)為，簡易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額部分應(yīng)該轉(zhuǎn)出，感覺和答案有爭議，還請指教 樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 09:38#稅務(wù)師#
- 委托方委托自然人代銷貨物，和自然人銷售代銷貨物的會(huì)計(jì)分錄怎么做？帶數(shù)字舉一個(gè)例子老師 范老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 08:14#稅務(wù)師#
- 老師自然人銷售代銷貨物視同銷售嗎？ 范老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 08:09#稅務(wù)師#
- 老師小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，如果選擇3%減按2%申報(bào)表就填寫在3%征收率那一欄，如果選擇減按1%或者不享受3%減按2%，也不享受1%的話就填寫在下面這個(gè)圖這樣嗎？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 08:04#稅務(wù)師#
- 老師，如果單位委托其他個(gè)人代銷貨物的話，雙方怎么賬務(wù)處理？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 07:10#稅務(wù)師#
- 2025年稅務(wù)師的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和涉稅法律，這2科較去年有哪些變化?變化大不？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 22:05#稅務(wù)師#
- 老師，追加提問發(fā)不出去，只能再發(fā)一次了，這題不是農(nóng)產(chǎn)品，是出口設(shè)備，題目中寫了9%退稅率 張老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 21:04#稅務(wù)師#
- 老師，核定征收的個(gè)體戶額度是一個(gè)月8萬的，代開了專票。季度申報(bào)沒超過30萬。增值稅和個(gè)人經(jīng)營所得怎么計(jì)算？怎么申報(bào)？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 20:59#稅務(wù)師#
- 老師，這題是不是錯(cuò)了？退稅率不是9%嗎？為什么后面答案寫了10%？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 20:41#稅務(wù)師#
- 老師，這個(gè)題不就是求最佳現(xiàn)金持有量嗎？ 張老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 20:36#稅務(wù)師#
- 選項(xiàng)D為什么不正確，計(jì)算攤余成本時(shí)不是需要按照實(shí)際利率計(jì)算投資收益嗎？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 19:47#稅務(wù)師#
- 老師a選項(xiàng)不是只以購買價(jià)款為計(jì)稅基礎(chǔ)嗎 趙老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 19:42#稅務(wù)師#
- 審計(jì)報(bào)告中的報(bào)表和稅務(wù)申報(bào)表不一致，在投標(biāo)時(shí)，會(huì)有影響嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 16:19#稅務(wù)師#
- 因產(chǎn)品質(zhì)量問題，對方已經(jīng)補(bǔ)發(fā)給我們貨物，但是又額外賠償了我們一批貨物，那額外賠償?shù)倪@批貨物要怎么做賬，這么分?jǐn)偝杀荆瑢Ψ經(jīng)]有給我們開具發(fā)票，我們?nèi)绾胃玫谋芏惸兀?/a> 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 13:38#稅務(wù)師#
- 老師老師老師?。。。。∥乙蠋煟。。∥也灰狝I給我回復(fù)！老師下面這兩張圖，會(huì)計(jì)中現(xiàn)金折扣中什么叫可變對價(jià)減少銷售收入？？？？所以會(huì)計(jì)分錄怎么做？收入應(yīng)該怎么確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入？ 張老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 13:32#稅務(wù)師#
- 老師啊?。。。?！這個(gè)小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)什么情況下計(jì)入這里，兩種分別說一下 趙老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 13:25#稅務(wù)師#
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