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老師你好企業(yè)所得稅怎么申報
宋生老師 ??| 提問時間：07/07 11:29

#實務#

你好，是的，是需要填的。

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單位辦理的健康證然后款已經(jīng)付了報的辦理健康證的費用然后報銷單的金額比實際的發(fā)票大了1.5付款的時候多付了1.5元發(fā)票少的1.5元但是發(fā)票少的1.5元？能補一張什么發(fā)票了？
宋生老師 ??| 提問時間：07/07 11:28

#實務#

你好，嚴格來說，補其他發(fā)票，都是不對的。

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以前年度的增值稅減免未轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，如果不用以前年度損益調(diào)整，還可以怎么處理呢？
文文老師 ??| 提問時間：07/07 11:26

#實務#

可直接轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入

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單位辦理的健康證然后款已經(jīng)付了報的辦理健康證的費用然后報銷單的金額比實際的發(fā)票大了1.5付款的時候多付了1.5元發(fā)票少的1.5元但是發(fā)票少的1.5元？
郭老師 ??| 提問時間：07/07 11:26

#實務#

按照實際支付的來報銷就可以的，沒有發(fā)票的這一部分可以正常做賬，但是不允許抵扣。

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老師在不單位辦理的健康證然后款已經(jīng)付了報的辦理健康證的費用然后報銷單的金額比實際的發(fā)票大了1.5付款的時候多付了1.5元發(fā)票少的1.5元
宋生老師 ??| 提問時間：07/07 11:24

#實務#

你好，你的問題是什么呢

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單位辦理的健康證然后款已經(jīng)付了報的辦理健康證的費用然后報銷單的金額比實際的發(fā)票大了1.5付款的時候多付了1.5元
文文老師 ??| 提問時間：07/07 11:22

#實務#

你好，按實際支付金額入福利費

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不是我公司的員工，在我們公司報銷差旅費要怎么做賬啊
宋生老師 ??| 提問時間：07/07 11:21

#實務#

你好，這個你要做，只能做業(yè)務招待費。

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長期股權(quán)投資權(quán)益法，被投資方實現(xiàn)凈利潤，投資方分錄：借：長投—損益調(diào)整貸：投資收益此時被投資方怎么寫分錄？
宋生老師 ??| 提問時間：07/07 11:20

#實務#

你好，這個不需要單獨做分錄。

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我問下庫存商品有余額，但是沒有數(shù)量了，怎么處理劉艷紅老師不要接
文文老師 ??| 提問時間：07/07 11:19

#實務#

可以調(diào)整增加數(shù)量，或者后期結(jié)轉(zhuǎn)成本時，不寫數(shù)量，只寫金額

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我問下庫存商品有余額，但是沒有數(shù)量了，怎么處理
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 11:16

#實務#

您好，這個是什么原因這樣了？你前面沒有錄入數(shù)量嗎

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無形資產(chǎn)（自研專利權(quán)）攤銷，應該計入什么科目呢？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/07 11:15

#實務#

那個借：管理費用-無形資產(chǎn)攤銷貸：累計攤銷

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老師，請問購方是一般納稅人，我公司出租廣告位的租賃，對方要求開專票，但因為對方生意不好，消化不了更多的進項，維護這一塊，可以開普票給對方嗎
家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/07 11:13

#實務#

那個可以開普票的哈

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前任財務電子稅務局報的表應交稅費都是負數(shù)報的，我現(xiàn)在接手了有必要調(diào)表不調(diào)賬做個調(diào)整分錄嗎？如果需要的話那分錄是啥？另外這個調(diào)與不調(diào)有啥影響和區(qū)別？影響企業(yè)的利潤？
宋生老師 ??| 提問時間：07/07 11:10

#實務#

你好，這個負數(shù)也是很正常的了。

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請問下我要怎樣才能查到自己的稅務問題？
宋生老師 ??| 提問時間：07/07 11:10

#實務#

你好，你是說企業(yè)嗎還是個人。

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那為什么求年金現(xiàn)值的時候，第一個不是-0次方？為什么先付年金現(xiàn)值就比后付年金現(xiàn)值少折現(xiàn)一期？年金的現(xiàn)值還用求嗎？不是題目都給了嗎？不是每個月收或付的那個本金嗎？能詳細講解一下嗎
明琪老師 ??| 提問時間：07/07 10:59

#實務#

上午好親！咱先要理解一下這個現(xiàn)值，它是考慮時間價值的計量屬性，用于比較不同時點的資金價值

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老師，你好！我公司是建筑公司，臨時建筑民工人數(shù)要計算入殘保金核算人數(shù)么？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/07 10:54

#實務#

凡是按工資申報的都要交殘保金

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費用包含所得稅嗎？按照書本中說的費用主要包括主營業(yè)務成本、其他業(yè)務成本、稅金及附加、銷售費用、管理費用、研發(fā)費用和財務給用。那么我們說的稅費指的應該就是所得稅和以上的幾種費用的合計嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：07/07 10:52

#實務#

你好，費用其實是不包括成本，不包括所得稅。你是在哪本書上上看的，這個不準確啊

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償還貸款本息，分不清本金和利息，怎么辦？
樸老師 ??| 提問時間：07/07 10:46

#實務#

查合同 / 賬單：翻貸款合同、還款賬單，找本金、利息約定或明細；問機構(gòu)：打貸款機構(gòu)客服，讓其提供還款本金、利息拆分；用工具：用 Excel 函數(shù)（IPMT 算利息、PPMT 算本金）或貸款計算器，輸入?yún)?shù)自動拆分。

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想問一下，個體戶變更法人一般需要多長時間呀？
文文老師 ??| 提問時間：07/07 10:43

#實務#

個體戶變更法人一般需要 1-3個工作日

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償還貸款本息，分不清本金和利息，直接沖短期借款行嗎
家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/07 10:37

#實務#

需要聯(lián)系銀行要合同，不然沒法做賬

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統(tǒng)計報名結(jié)束了嗎
宋生老師 ??| 提問時間：07/07 10:37

#實務#

你好，現(xiàn)在還沒有開始啊。往年都在8月才開始 2024 年為 8 月 12 日 - 9 月 6 日

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預算編制中如何協(xié)調(diào)不同部門的預算需求？
李老師 ??| 提問時間：05/08 14:44

#會計實務#

在預算編制中協(xié)調(diào)不同部門的預算需求是非常重要的，以下是一些方法和步驟可以幫助實現(xiàn)這一目標： 1. 建立有效的溝通渠道：確保各部門之間有良好的溝通和信息共享渠道，可以通過定期會議、郵件、電話等方式進行溝通。 2. 理解各部門的需求：了解每個部門的業(yè)務特點、目標和需求，包括他們的收入、支出、投資和成本等方面的需求。 3. 制定統(tǒng)一的預算指導方針：制定統(tǒng)一的預算編制指導方針，明確預算編制的目標、原則和要求，確保各部門在編制預算時遵循相同的規(guī)則和標準。 4. 鼓勵部門間合作：鼓勵不同部門之間的合作和協(xié)作，特別是在共同項目或活動中，可以共同編制預算，確保各部門的需求得到滿足。 5. 考慮整體利益：在協(xié)調(diào)不同部門的預算需求時，要考慮整體利益，確保預算分配合理、公平，并且符合公司的戰(zhàn)略目標。 6. 預算調(diào)整和協(xié)商：在預算編制過程中，可能會出現(xiàn)不同部門之間的沖突和矛盾，需要進行預算調(diào)整和協(xié)商，以找到最佳的解決方案。 7. 監(jiān)控和評估：在預算執(zhí)行過程中，要對各部門的預算執(zhí)行情況進行監(jiān)控和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。通過以上方法和步驟，可以有效地協(xié)調(diào)不同部門的預算需求，確保預算編制的準確性和合理性，提高預算管理的效果。

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股東實繳資本的認定應該有相應的書面憑證，如股東出資證明、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等，以便后續(xù)審計和監(jiān)管的需要。
李老師 ??| 提問時間：05/08 14:38

#會計實務#

是的，股東實繳資本的認定確實需要相應的書面憑證。這些憑證可以包括股東出資證明、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等，以確保資本的實際到位和合法性。這些憑證不僅可以用于內(nèi)部審計，也可以用于外部審計和監(jiān)管機構(gòu)的核查。在會計實務中，應該保留這些憑證并妥善管理，以便需要時能夠提供給相關(guān)方進行查驗。

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100塊錢打8.8折的折扣金額是多少？
王一老師 ??| 提問時間：05/08 13:54

#會計實務#

打8.8折意味著將原價乘以0.88，即折扣率為0.88。要計算折扣金額，可以用原價乘以折扣率，然后用原價減去折扣金額即可。折扣金額 = 原價 × 折扣率 = 100 × 0.88 = 88 所以，100塊錢打8.8折的折扣金額是88元。

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融資租賃是指租賃公司為客戶提供資金支持，幫助其購買資產(chǎn)并支付租金，最終獲得資產(chǎn)所有權(quán)的一種融資方式。請問融資租賃的特點是什么？
秦老師 ??| 提問時間：05/08 13:52

#會計實務#

融資租賃的特點如下： 1. 資金支持：融資租賃公司為客戶提供資金支持，幫助其購買所需的資產(chǎn)。這種方式可以幫助企業(yè)在購買資產(chǎn)時減少自有資金的壓力，提高資金利用效率。 2. 租金支付：客戶通過支付租金的方式使用租賃資產(chǎn)，而不是一次性購買。租金支付通常以固定期限和金額進行，方便企業(yè)進行預算和資金安排。 3. 資產(chǎn)所有權(quán)：在租賃期限結(jié)束后，客戶有權(quán)獲得資產(chǎn)的所有權(quán)。這意味著客戶可以在租賃期限結(jié)束后繼續(xù)使用資產(chǎn)，或者將其出售或處置。 4. 靈活性：融資租賃可以根據(jù)客戶的需求和情況進行定制化設計。租賃期限、租金支付方式和其他條款可以根據(jù)客戶的要求進行調(diào)整，以滿足其特定的資金需求和經(jīng)營策略。 5. 稅務優(yōu)勢：融資租賃可以帶來稅務優(yōu)勢。租金支付通常可以作為企業(yè)的成本進行抵扣，從而減少企業(yè)的稅負。 6. 風險分擔：融資租賃可以將一部分風險轉(zhuǎn)移給租賃公司。例如，租賃公司可能承擔資產(chǎn)維護和保險等責任，減輕了客戶的負擔。需要注意的是，融資租賃的具體特點可能因國家法律和規(guī)定的不同而有所差異。在進行融資租賃時，企業(yè)應仔細了解相關(guān)法律法規(guī)，并與租賃公司進行充分溝通和協(xié)商，以確保雙方權(quán)益的合理保護。

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商貿(mào)存貨跌價準備計提的依據(jù)是什么？
秦老師 ??| 提問時間：05/08 13:15

#會計實務#

商貿(mào)存貨跌價準備的計提依據(jù)主要有以下幾個方面： 1. 會計準則要求：根據(jù)《企業(yè)會計準則》（以下簡稱“準則”）的規(guī)定，企業(yè)應當根據(jù)存貨的實際情況，采取適當?shù)姆椒ㄓ嬏岽尕浀鴥r準備。準則明確規(guī)定了存貨跌價準備計提的基本原則和方法。 2. 存貨價值下降的證據(jù)：企業(yè)應當根據(jù)存貨的實際情況，進行充分的調(diào)查和分析，判斷存貨是否存在價值下降的風險。例如，市場價格下跌、市場需求減少、存貨過時或者損壞等情況都可能導致存貨的價值下降。 3. 風險評估：企業(yè)應當對存貨的風險進行評估，判斷存貨是否存在跌價風險。評估的依據(jù)可以包括市場行情、競爭狀況、產(chǎn)品質(zhì)量等因素。 4. 合理性和謹慎性原則：存貨跌價準備的計提應當符合會計準則的合理性和謹慎性原則。即在充分考慮存貨價值下降的證據(jù)和風險評估的基礎上，合理確定存貨跌價準備的金額，以確保財務報表的真實性和公允性。總之，商貿(mào)存貨跌價準備的計提依據(jù)主要是根據(jù)會計準則的規(guī)定，并根據(jù)存貨的實際情況、風險評估和合理性原則進行判斷和決策。

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合同履約成本的計量方法有實際成本法、完工百分比法和產(chǎn)值法等。
秦老師 ??| 提問時間：05/08 11:38

#會計實務#

合同履約成本的計量方法有實際成本法、完工百分比法和產(chǎn)值法等。下面分別對這些方法進行解釋： 1. 實際成本法：按照實際發(fā)生的成本來計量合同履約成本。這種方法適用于成本能夠準確確定的情況，通常需要對各項成本進行明細核算，并且要求有完善的成本控制系統(tǒng)。實際成本法的優(yōu)點是能夠準確反映合同履約成本的實際情況，但缺點是需要投入大量的成本核算工作，且容易受到成本波動的影響。 2. 完工百分比法：根據(jù)已完成工作量與總工作量的比例來計量合同履約成本。這種方法適用于工作量可以較準確估計的情況，通常會根據(jù)工程進度或其他相關(guān)指標來確定已完成的工作量。完工百分比法的優(yōu)點是計算簡單，適用于大部分合同，但缺點是可能存在估計誤差，特別是在工程進度不確定或變動較大的情況下。 3. 產(chǎn)值法：根據(jù)已實現(xiàn)的產(chǎn)值來計量合同履約成本。這種方法適用于產(chǎn)值可以較準確估計的情況，通常會根據(jù)已實現(xiàn)的產(chǎn)值金額來計算合同履約成本。產(chǎn)值法的優(yōu)點是計算簡單，適用于產(chǎn)值可以較準確估計的合同，但缺點是可能存在估計誤差，特別是在產(chǎn)值金額變動較大的情況下。需要注意的是，不同的計量方法適用于不同的情況，選擇合適的計量方法需要考慮合同的特點、可獲得的信息和成本控制的要求等因素。同時，在計量合同履約成本時，還需要遵守相關(guān)的會計準則和規(guī)定，確保計量結(jié)果的準確性和可靠性。

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商貿(mào)存貨跌價準備計提的計算方法有哪些？
秦老師 ??| 提問時間：05/08 08:50

#會計實務#

商貿(mào)企業(yè)計提存貨跌價準備的計算方法主要有以下幾種： 1.個別計提法：根據(jù)每個存貨項目的實際情況，對可能發(fā)生的跌價進行個別計提。這種方法適用于存貨種類較少、跌價風險較高的情況。 2.分類計提法：按照存貨的種類進行分類，根據(jù)各類存貨的跌價風險程度，分別計提相應的跌價準備。這種方法適用于存貨種類較多、跌價風險差異較大的情況。 3.整體計提法：將所有存貨作為一個整體，根據(jù)整體跌價風險的評估結(jié)果，計提相應的跌價準備。這種方法適用于存貨種類較多、跌價風險相對均衡的情況。無論采用哪種計算方法，計提存貨跌價準備時需要考慮以下因素：存貨的市場價格、銷售價格、銷售數(shù)量、市場需求、存貨的使用壽命、存貨的質(zhì)量、存貨的存放條件等。同時，還需要參考相關(guān)的會計準則和法規(guī)的規(guī)定。

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固定資產(chǎn)折舊提完后，如何確定其凈殘值？
秦老師 ??| 提問時間：05/08 08:43

#會計實務#

確定固定資產(chǎn)的凈殘值通常有以下幾種方法： 1. 市場價值法：根據(jù)市場上類似固定資產(chǎn)的價格，確定其凈殘值?？梢酝ㄟ^參考類似資產(chǎn)的二手交易價格或詢問專業(yè)評估師的意見來確定。 2. 估計法：根據(jù)公司內(nèi)部的經(jīng)驗和專業(yè)知識，對固定資產(chǎn)的使用壽命和價值進行估計?？梢钥紤]資產(chǎn)的年限、技術(shù)更新速度、市場需求等因素。 3. 技術(shù)評估法：通過請專業(yè)評估師對固定資產(chǎn)進行評估，確定其凈殘值。評估師會考慮資產(chǎn)的物理狀況、技術(shù)陳舊程度、市場需求等因素進行評估。無論采用哪種方法，確定凈殘值時應充分考慮資產(chǎn)的實際情況和市場狀況，并保持合理的估計。凈殘值的確定對于計算折舊費用和資產(chǎn)凈值等會計信息具有重要影響，因此需要慎重處理。

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在途物資的會計分錄對財務報表有什么影響？（知識點：在途物資對財務報表的影響）
周老師 ??| 提問時間：05/08 08:32

#會計實務#

在途物資是指已經(jīng)訂購但尚未到達公司倉庫的物資。對于在途物資的會計處理，會對財務報表產(chǎn)生以下影響： 1. 資產(chǎn)負債表：在途物資通常被視為公司的資產(chǎn)，會計分錄將在途物資的金額計入資產(chǎn)一欄。這樣可以反映公司擁有的待收貨物的價值。 2. 利潤表：在途物資的會計分錄不會直接影響利潤表。因為在途物資尚未到達公司倉庫，還沒有發(fā)生貨物的銷售或使用，所以沒有直接影響公司的收入或費用。 3. 現(xiàn)金流量表：在途物資的會計分錄也不會直接影響現(xiàn)金流量表。因為在途物資的支付通常已經(jīng)在訂購時進行了，所以在途物資的會計分錄只是將其金額從現(xiàn)金流出的項目中轉(zhuǎn)移到了資產(chǎn)一欄。總結(jié)起來，對于財務報表的影響，會計分錄將在途物資的金額計入資產(chǎn)負債表，但不會直接影響利潤表和現(xiàn)金流量表。

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