問題已解決
老師我咨詢下,客戶先前不要票,我們做了無票收入報稅,后面又要票了怎么處理



未開票收入
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
?
如果以后補(bǔ)開發(fā)票
借:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
貸:主營業(yè)務(wù)收入?–已開票
?
在摘要里邊寫明:沖某月未開票收入,本月開票收入
一般納稅人:在附表1未開具發(fā)票列填負(fù)數(shù)
小規(guī)模:按扣除補(bǔ)開發(fā)票后的收入申報,自己申報沒法通過,需要去大廳
2024 12/18 15:19

王玖玖 

2024 12/18 15:39
還的非常感謝老師

家權(quán)老師 

2024 12/18 15:41
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
