問(wèn)題已解決
老師我咨詢下,客戶先前不要票,我們做了無(wú)票收入報(bào)稅,后面又要票了怎么處理



未開(kāi)票收入
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票
???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
?
如果以后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?–已開(kāi)票
?
在摘要里邊寫(xiě)明:沖某月未開(kāi)票收入,本月開(kāi)票收入
一般納稅人:在附表1未開(kāi)具發(fā)票列填負(fù)數(shù)
小規(guī)模:按扣除補(bǔ)開(kāi)發(fā)票后的收入申報(bào),自己申報(bào)沒(méi)法通過(guò),需要去大廳
2024 12/18 15:19

王玖玖 

2024 12/18 15:39
還的非常感謝老師

家權(quán)老師 

2024 12/18 15:41
不客氣,祝你工作順利!感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
