問題已解決
老師,請教一下這是開票方有問題嗎?這是23年發(fā)票,但是24年1月才入的賬,直接做的24年費用,23年應該沒有稅前扣除



同學你好
23年沒做賬嗎
2024 11/12 18:48

散落星沉 

2024 11/12 19:12
23年沒做賬,做在24年1月了,前任會計做的,不知道匯算清繳怎么處理的。做的24年費用,應該是不會在23年匯算清繳扣除的吧?

樸老師 

2024 11/12 19:12
同學你好
這個做跨年調(diào)整的就可以

散落星沉 

2024 11/12 19:21
應該沒做的,賬上是做的24年費用,沒有做以前年度損益調(diào)整,就是不明白稅務這個提示是什么意思,該發(fā)票狀態(tài)標注了異常?

樸老師 

2024 11/12 19:23
你們是什么企業(yè)會計準則呢
是不是對方有風險

散落星沉 

2024 11/12 19:50
我們是小企業(yè)準則,對方是個體工商戶,經(jīng)營范圍是噴繪服務,開的是廣告服務-廣告制作3個點專票

樸老師 

2024 11/12 19:54
同學你好
借利潤分配未分配利潤
借進項
貸銀行存款
