問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)教一下這是開票方有問(wèn)題嗎?這是23年發(fā)票,但是24年1月才入的賬,直接做的24年費(fèi)用,23年應(yīng)該沒有稅前扣除



同學(xué)你好
23年沒做賬嗎
2024 11/12 18:48

散落星沉 

2024 11/12 19:12
23年沒做賬,做在24年1月了,前任會(huì)計(jì)做的,不知道匯算清繳怎么處理的。做的24年費(fèi)用,應(yīng)該是不會(huì)在23年匯算清繳扣除的吧?

樸老師 

2024 11/12 19:12
同學(xué)你好
這個(gè)做跨年調(diào)整的就可以

散落星沉 

2024 11/12 19:21
應(yīng)該沒做的,賬上是做的24年費(fèi)用,沒有做以前年度損益調(diào)整,就是不明白稅務(wù)這個(gè)提示是什么意思,該發(fā)票狀態(tài)標(biāo)注了異常?

樸老師 

2024 11/12 19:23
你們是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
是不是對(duì)方有風(fēng)險(xiǎn)

散落星沉 

2024 11/12 19:50
我們是小企業(yè)準(zhǔn)則,對(duì)方是個(gè)體工商戶,經(jīng)營(yíng)范圍是噴繪服務(wù),開的是廣告服務(wù)-廣告制作3個(gè)點(diǎn)專票

樸老師 

2024 11/12 19:54
同學(xué)你好
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
