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老師，當(dāng)年發(fā)生虧損的時候是不是要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)？下一年度盈利后可以彌補(bǔ)虧損，導(dǎo)致未來交的稅少了。
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你好！沒有這樣的要求了
匯算清繳有虧損金額就行，不需要另外做分錄
2024 08/15 08:57
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老師我公司上年虧損30萬，我預(yù)計下年會盈利，我是當(dāng)年確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)么？下年沖，還是我虧損當(dāng)年不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，等我下年確實盈利了，需要彌補(bǔ)虧損了，直接遞延所得稅資產(chǎn)沖減？
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上年盈利，但存在未彌補(bǔ)虧損并確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)，今年虧損，要怎么處理呢？
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老師，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是0，是不是就是我們公司不能彌補(bǔ)之前年度虧損了，盈利就要交所得稅了？
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1如果企業(yè)當(dāng)期虧損，有遞延所得稅資產(chǎn)是不是也要計提？科目如何寫？
2如果遞延所得稅資產(chǎn)放在那里一直都可以用于將來抵稅？有沒有時間限制？比如5年，如果企業(yè)沒有盈利就作廢？
3未來遞延所得稅可以彌補(bǔ)現(xiàn)在虧損嗎？
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未彌補(bǔ)的虧損彌補(bǔ)后遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回。這個有時間限制嗎？年初的虧損，如果本年末彌補(bǔ)了，虧損所對應(yīng)的遞延所得稅要轉(zhuǎn)回嗎？是不是本年年初的虧損就是去年年末的虧損？
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