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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司既有出口又有內(nèi)銷，1月份出口總收入88萬(wàn)，免稅收入：33萬(wàn)， 不免稅收入：55萬(wàn)；內(nèi)銷不含稅收入：57萬(wàn) ，沒有退稅，怎么做賬呢
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借：應(yīng)收賬款 33萬(wàn)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 33萬(wàn)
借：應(yīng)收賬款 55萬(wàn) ?
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 55萬(wàn) ?
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (55萬(wàn) * 稅率%)
借：應(yīng)收賬款 57萬(wàn) ?
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 57萬(wàn) ?
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (57萬(wàn) *稅率%)
2024 05/28 11:47
84785017 
2024 05/28 16:35
33萬(wàn)的不做稅金？那豈不是申報(bào)錯(cuò)了，申報(bào)時(shí)填的不含稅收入呢，不是直接填33萬(wàn)
樸老師 
2024 05/28 16:37
你不是說免稅33萬(wàn)的嗎
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