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實(shí)務(wù)
問題已解決
有一企業(yè)開農(nóng)產(chǎn)品收購票且已做農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)抵扣，但該供貨方為低保戶，稅務(wù)查出要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，具體該如何計(jì)算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅？
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你好，同學(xué)，按照前期抵扣的金額
借成本費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024 04/13 15:27
84785010 
2024 04/13 15:30
鐘老師是這樣的，就是說我五月份發(fā)票，他的開的是開了41320公斤，他是稻谷。就說我現(xiàn)在反算過來的時候，我不知道是直接用這個重量乘以這個對應(yīng)的那個購進(jìn)價格算，還是用這個銷售的這個比例，它不是一點(diǎn)兒六二的這樣反推。上過來。
冉老師 
2024 04/13 15:31
你好，同學(xué)
一般是按照價格乘以9%計(jì)算的
84785010
2024 04/13 15:32
但是我們這個抵扣表，它是直接用了我們當(dāng)月的銷售的這個大米的數(shù)量乘以那個單價，然后乘以那個1.62算來的。
冉老師
2024 04/13 15:33
如果你們是復(fù)雜計(jì)算，老師建議延續(xù)之前的
84785010
2024 04/13 15:46
抵扣表是這樣算的：購進(jìn)稻谷單價*銷售大米數(shù)量*1.62/1.09*0.09
冉老師
2024 04/13 15:49
這樣的話是可以的，同學(xué)
84785010
2024 04/13 16:43
但是反過來算就不知該怎樣算為正確的
冉老師
2024 04/13 16:51
反過來也是一樣的，同學(xué)
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