問題已解決
經(jīng)營砂石和運輸服務,這個季度提供了砂石銷售,運輸我們提供,取得了運輸成本,我都計入成本但是出現(xiàn)了倒掛,怎么處理?收入4萬多,成本18萬了包含修理費@郭老師



這4萬對應的成本是多少?剩余的這一部分借勞務成本貸銀行存款
別都做主營業(yè)務成本里面。
2024 04/07 12:32

67156754 

2024 04/07 13:55
修理費也是由我們承擔,入主營業(yè)務成本對不對?提供運輸收入的成本入勞務成本嗎?還是銷售砂石的

郭老師 

2024 04/07 14:00
可以的,可以這么做的。

67156754 

2024 04/07 18:14
未交增值稅76050.32,收入845003.51,稅負率正常嗎

67156754 

2024 04/07 18:14
未交增值稅76050.32,收入845003.51,稅負率正常嗎

郭老師 

2024 04/07 18:24
你這個稅負率太高

67156754 

2024 04/07 18:46
要怎么辦呢?

67156754 

2024 04/07 18:46
要怎么辦呢?

67156754 

2024 04/07 18:50
銷項是76050.32,進項19718.58

67156754 

2024 04/07 18:50
銷項是76050.32,進項19718.58

郭老師 

2024 04/07 18:53
那后期會有進項發(fā)票嗎?

郭老師 

2024 04/07 18:53
如果有的話,你先別交。以后進項發(fā)票到了之后,留底抵欠

67156754 

2024 04/07 18:55
已經(jīng)抵扣了,只是現(xiàn)在算稅負不正常,會出現(xiàn)什么問題嗎?還有我的數(shù)電系統(tǒng)銷項是4340.79,為什么申報扣款是4340.78

67156754 

2024 04/07 18:55
已經(jīng)抵扣了,只是現(xiàn)在算稅負不正常,會出現(xiàn)什么問題嗎?還有我的數(shù)電系統(tǒng)銷項是4340.79,為什么申報扣款是4340.78

郭老師 

2024 04/07 18:57
有需開發(fā)票的風險,其他都沒有風險

67156754 

2024 04/07 19:04
可以我們的供應商都是小規(guī)模或者是個體戶

郭老師 

2024 04/07 19:06
他們不能開專票嗎?他們也可能開直播是你們抵扣的少

67156754 

2024 04/07 23:26
大多都是運輸收入,個體給開的成本,他們不開專票

67156754 

2024 04/07 23:26
大多都是運輸收入,個體給開的成本,他們不開專票

郭老師 

2024 04/07 23:32
那就需要多繳稅的
