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小企業(yè)會計準則，現在發(fā)現去年計提公積金時不小心記到社保里面了，原本應該是借管理費用貸應付職工薪酬-公積金，但是貸方記成了應付職工薪酬-社保，導致23年年底應付職工薪酬-社保和應付職工薪酬-公積金都有余額，一個正數一個負數，現在應該怎么調整呢？
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借應付職工薪酬社保，貸應付職工薪酬公積金做這個。
2024 03/15 09:13
m18025518 
2024 03/15 09:15
會計分錄我就直接做在1月可以嘛，還需要調整其他的嗎？
郭老師 
2024 03/15 09:16
是的是的，不需要調整其他的。
m18025518
2024 03/15 09:49
老師，年末應付職工薪酬-社保貸方余額1600，應付職工薪酬-公積金貸方余額-1600，1月份會計分錄調賬就是按照你寫的那個分錄，金額是1600，那摘要要咋寫呢，就是調賬？
郭老師
2024 03/15 09:51
調整公積金就可以到。
m18025518
2024 03/15 09:54
好的謝謝老師
郭老師
2024 03/15 09:55
不用客氣，工作愉快。
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