老師，我的帳套其他應(yīng)付款法人，有幾十萬，他拿報(bào)銷來，報(bào)銷，抵其他應(yīng)付款，我公賬實(shí)際不要對(duì)公賬戶付款給他私人卡，只需要做賬沖其他應(yīng)付款法人，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款法人，可對(duì)？科目余額表是貸方正數(shù)，余額！這樣做分錄不對(duì)吧