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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
稅賬 私戶付款時(shí)沒有入賬，收到對(duì)方發(fā)票，借原材料 貸預(yù)付賬款，現(xiàn)在預(yù)付賬款掛了近200萬(wàn)，一兩年前的賬，怎么銷賬才好？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
如果是這樣的話，核銷處理
2024 01/11 09:17
zhkjwcyx 
2024 01/11 09:24
就是問(wèn)，怎樣核銷才好，不用交太多稅
冉老師 
2024 01/11 09:25
或者直接調(diào)整到未分配利潤(rùn)科目
zhkjwcyx
2024 01/11 09:28
金額太大了，要交稅
冉老師
2024 01/11 09:29
未分配利潤(rùn)還好，你們之前虧損嗎
zhkjwcyx
2024 01/11 13:26
之前的虧損不多，不然就是把之前的入未分配利潤(rùn)，當(dāng)年的入營(yíng)業(yè)外支出
冉老師
2024 01/11 13:27
這樣的話是可以的
zhkjwcyx
2024 01/11 13:27
但是入營(yíng)業(yè)外支出后，虧損增加
冉老師
2024 01/11 13:27
這個(gè)沒事的，虧損正常的
zhkjwcyx
2024 01/11 14:22
查出有30多萬(wàn)是2023年收到發(fā)票的，應(yīng)該都是企業(yè)支付寶付的，但企業(yè)支付寶從沒入稅賬，這30多萬(wàn)是直接入營(yíng)業(yè)外支出好呢，還是確認(rèn)收入后再銷賬呢，不想麻煩，直接入營(yíng)業(yè)外支出可以嗎？
冉老師
2024 01/11 14:23
直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目，同學(xué)
冉老師
2024 01/11 14:24
這個(gè)相當(dāng)于本期直接核銷
zhkjwcyx
2024 01/11 14:31
是的，直接入營(yíng)業(yè)外了，代賬做的賬，調(diào)的頭大，謝謝您
冉老師
2024 01/11 14:31
不客氣，同學(xué)，有問(wèn)題可以隨時(shí)問(wèn)
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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