這個不清楚，現(xiàn)在要做個什么憑證做平呢？

您好，同學，您得查下是什么原因導致的不平呢，賬做錯了，得調憑證呢

這個應該倉庫與財務總賬不對，財務總賬比倉庫總賬多

那實際盤點了嗎？是倉庫的對的？總賬錯了？

當時結賬時，倉庫那邊有問題，我讓金蝶幫我查找，她幫我查，應該當時她幫我刪除倉庫資料，應該是總賬對的，倉庫不對的，因為結賬后才發(fā)現(xiàn)，讓金蝶找，她們不愿意再找

還得讓他們找一下，他們都每年收錢的，這是他們的本職工作

這個數(shù)是對的，老師，請問按照這個做分錄，我如何做？這個我做過，比較急

您好，同學，賬務處理沒有錯，憑證是不用調的，科目余額表也是這個數(shù)字嗎？ 金蝶財務軟件KIS倉庫與總賬對賬不平衡該如何處理？ (baidu.com) 您復制粘貼下上面得鏈接，是軟件得問題

你上面的鏈接就是百度網(wǎng)址的鏈接，沒有其他鏈接呀

金蝶財務軟件KIS倉庫與總賬對賬不平衡該如何處理？ (baidu.com) 上面得所有都復制粘貼一下得

資產(chǎn)負債表存貨是這個數(shù)

是什么數(shù)字，沒看到啊？

您好，同學，賬務處理沒有錯，憑證是不用調的，科目余額表也是這個數(shù)字嗎？ 是針對這個的回復呀。你說科目余額表是指哪個？

您好，同學，就是賬套里面得科目余額表呢，有庫存商品科目得

科目余額表也是這個數(shù)據(jù)，老師，請問按照這個做分錄，我如何做？（你從剛剛問的問題都看下）

那您得看下之前月份得科目余額表得庫存商品部分，之前月份是不是都沒有問題