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我公司6月開了票 7-8沒開票9月開出售固定資產 如果正常做賬就會導致申報表和利潤表收入不一致 那我6月交了稅的 9月出售固定資產后按固定資產清理做賬，利潤表利潤為負數(shù)，那這樣和申報表收入和利潤都不一致了 這樣怎么調？難道把出售固定資產做收入，可怎么結轉成本呢
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你好，沒有成本的，借固定資產清理
累計折舊，
貸固定資產，
借銀行存款，貸其的業(yè)務收入應交稅費，
借營業(yè)外支出的固定資產清理。
2023 11/13 10:11
84785016 
2023 11/13 10:13
就是說還是按固定資產清理做？
郭老師 
2023 11/13 10:13
對的是的，對的是的，對的是的。
84785016
2023 11/13 10:14
如果我們這邊需要三表一致 那不清理做成其他業(yè)務收入 可不可以？
郭老師
2023 11/13 10:14
可以的，我上面不是給你寫了其他業(yè)務收入。
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