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問題已解決

我們是勞務派遣公司,按5%的差額征稅開票,9月份財務有一張開錯了,沒有選差額征稅開票,開成了1%的發(fā)票,然后在10月份在紅沖重開,可是增值稅申報表上已經(jīng)帶入了,那我要怎么申報?

84785024| 提問時間:2023 10/17 16:16
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你這個只能按照實際開的發(fā)票申報的
2023 10/17 16:19
84785024
2023 10/17 16:35
確定是這樣申報的嗎?
王超老師
2023 10/17 16:37
你要吧賬上數(shù)據(jù)和其他申報表一起給我啊
84785024
2023 10/17 16:45
這個就是9月份開錯發(fā)票的數(shù)據(jù),因為沒有在9月份作廢,就直接帶入到申報表了
84785024
2023 10/17 16:46
這個是三季度匯總的
王超老師
2023 10/17 16:47
你賬上的數(shù)據(jù)呢,也一起給我
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