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老師:我這9月份的現(xiàn)在才結(jié)賬，不敢操作，結(jié)果一操作還是錯×，怎么這么多負數(shù)？
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沒有關(guān)系，你去核對一下，你這個應(yīng)付職工薪酬是不是少做了計提
2023 10/11 16:04
郭老師 
2023 10/11 16:04
還有這個應(yīng)付利息，你是不是也少做了計提，借財務(wù)費用，貸應(yīng)付利息，然后利潤分配的那一個，這個是虧損的。
84784995 
2023 10/11 16:09
沒有計提，老師要怎么操作呀
郭老師
2023 10/11 16:12
你好，現(xiàn)在補上可以的。
84784995
2023 10/11 16:13
我不知道這個要怎么操作？老師可以教我一下么
郭老師
2023 10/11 16:14
借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借財務(wù)費用代應(yīng)付利息。
84784995
2023 10/11 16:17
就是再做兩張憑證是吧？老師
郭老師
2023 10/11 16:18
對的，是的，是這么做的。
84784995
2023 10/11 17:04
老師，現(xiàn)在加兩張憑證后兩邊又不一樣了，正好相差的是我做的30842%2b175的數(shù)
郭老師
2023 10/11 17:09
你好，需要月末結(jié)轉(zhuǎn)損益，你是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)？
84784995
2023 10/11 17:14
是的，我都沒用過這個系統(tǒng)，是那個搞系統(tǒng)的人幫我結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2023 10/11 17:16
你看一下結(jié)轉(zhuǎn)了之后是平衡的嗎？
84784995
2023 10/11 17:17
是的，謝謝老師哦，辛苦了
郭老師
2023 10/11 17:19
不用客氣，工作愉快
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