不是實(shí)際取得的收入

領(lǐng)導(dǎo)簽單的，不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎

領(lǐng)導(dǎo)簽單60%給門(mén)店做收入，主營(yíng)成本減掉40%

對(duì)，那你就是相當(dāng)于做一個(gè)收入，然后再做一個(gè)成本，不能差額做

那么該怎么做分錄呢

借 應(yīng)收賬款? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 應(yīng)交稅費(fèi)? 貸 應(yīng)付賬款

老師是這樣嗎？ 387*60%=232.2, 387-232.2=154.8 借?應(yīng)收賬款??232.2 貸?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??232.2 借?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本??154.8 貸?應(yīng)付賬款 154.8

對(duì)的，這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的哈

那入賬的時(shí)候，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，含了（手續(xù)費(fèi)，已收到的營(yíng)業(yè)款、營(yíng)收未收到的營(yíng)業(yè)款、簽單），我還要單獨(dú)把這一筆列出來(lái)嗎？ 圖里附件圖片，是我以前這樣做的分錄，感覺(jué)不大對(duì)，需要怎么改？

你說(shuō)這個(gè)成本的嗎

就是說(shuō)這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)簽單的這個(gè)分錄是對(duì)的嗎？

嗯對(duì)，是這意思的哈

其他應(yīng)付款一直掛著？

嗯對(duì)，需要先掛賬的這個(gè)

那到時(shí)候什么需要把其他應(yīng)付款平掉？

老師我還有一個(gè)疑惑，給了門(mén)店40%營(yíng)收了，又減掉門(mén)店主營(yíng)成本，是不是又重復(fù)了

可以先掛賬，看后期知否支付

老師 上面那個(gè)問(wèn)題麻煩解答一下，那樣重復(fù)了嗎

不重復(fù)，相當(dāng)于一前一后這個(gè)沒(méi)有的