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上個月開票成普票，這個月紅沖開成專票，報稅的時候開具其他發(fā)票是負(fù)數(shù)，但是收入合計是正數(shù)，報稅會不會比對不通過
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，同學(xué)，請稍等下
2023 09/20 18:58
向陽老師 
2023 09/20 19:50
那你試一下吧，這個不一定能通過
和有可能會提示
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未開票收入填負(fù)數(shù)有時間要求嗎，我上月填的正數(shù)，有要求必須這個月把票開出來填負(fù)數(shù)嗎，稅務(wù)局比對會不會有風(fēng)險？
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上個月登賬的時候把應(yīng)稅收入登成了免稅收入了，可以沖銷上個月的憑證更正一張嗎？這樣這個月會不會重復(fù)交稅，這個憑證里有其他開票的應(yīng)稅收入。
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3月份紅沖了專票后沒有開具正數(shù)發(fā)票，申報的時候顯示的是負(fù)數(shù)無法通過保存。怎么能解決啊老師，稅管員說不能在未開票中填寫相應(yīng)金額，大廳人員說填寫在未開票后以后沖減系統(tǒng)比對會有風(fēng)險
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增值稅發(fā)票開票軟件，專票是不可以負(fù)數(shù)開具的嗎，只能作廢，普票才能負(fù)數(shù)開具？
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就是我上個月開了免稅的普票，票面金額5萬元，但報稅時，免稅銷售額那一欄也是5萬元，正常來說報稅時不是應(yīng)該會折算成不含稅收入么？還是我在開票時應(yīng)該選擇不含稅呢？
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- 老師，比如8月份銷售收入，銷項稅額是100，進(jìn)項稅額50 ；完整的分錄是不是這樣 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷100 貸:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)50 2、借:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50 等到9月交稅就是3、借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50，貸銀存50 昨天
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