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問(wèn)題已解決

發(fā)生未決訴訟時(shí)，年底要借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅，匯算清繳時(shí)如何處理

89488948| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/25 16:29
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那到時(shí)候，直接繳納就可以了呀? 借 所得稅 貸 銀行存款
2023 07/25 16:29
89488948
2023 07/25 16:43
這所得稅不是在貸方是調(diào)減嗎
小鎖老師
2023 07/25 16:47
你的題目給我看一下吧
89488948
2023 07/25 17:45
沒(méi)題目，我說(shuō)的是這種情況的匯算清繳怎么調(diào)表
小鎖老師
2023 07/25 17:59
這種事需要正常調(diào)增的
89488948
2023 07/26 09:55
老師，調(diào)整的是營(yíng)業(yè)外支出的金額嗎
小鎖老師
2023 07/26 09:56
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的
89488948
2023 07/26 10:14
老師意思就是未決訴訟沒(méi)有實(shí)際發(fā)生在匯算時(shí)調(diào)增，借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅，這個(gè)所得稅代表啥意思
89488948
2023 07/26 10:25
老師，企業(yè)與企業(yè)之間的無(wú)息借款，交納增值稅，是借款方繳納增值稅嗎
小鎖老師
2023 07/26 10:27
這個(gè)所得稅屬于遞延，暫時(shí)不需要繳納，然后企業(yè)與企業(yè)之間的，是借款方繳納增值稅
89488948
2023 07/26 10:35
甲企業(yè)向乙企業(yè)借款，是不是甲要繳納增值稅
小鎖老師
2023 07/26 10:39
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
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