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問(wèn)題已解決

去年一筆暖氣費(fèi)一次性計(jì)入管理費(fèi)用，未攤銷(xiāo)。今年匯算清繳把今年應(yīng)攤銷(xiāo)的金額調(diào)增出來(lái)，這筆分錄應(yīng)怎么做

m9416_87268| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/20 21:33
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借：以前年度損益調(diào)整- X 科目，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整
2023 06/20 21:36
m9416_87268
2023 06/20 21:55
老師您好小企業(yè)會(huì)計(jì)怎么做處理呢，所得稅那部分
m9416_87268
2023 06/20 22:01
所得稅那部分處理完了
m9416_87268
2023 06/20 22:01
所得稅那部分處理完了
m9416_87268
2023 06/20 22:05
去年一筆8萬(wàn)的暖氣費(fèi)一次性計(jì)入管理費(fèi)用，未攤銷(xiāo)。今年匯算清繳，把今年應(yīng)攤銷(xiāo)的金額調(diào)增出來(lái)，這筆分錄應(yīng)怎么做
易 老師
2023 06/20 22:16
最后一組是小企業(yè)會(huì)計(jì)
易 老師
2023 06/20 22:18
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用\借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸：未分配利潤(rùn)，然后借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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