問(wèn)題已解決
老師,我報(bào)增值稅發(fā)現(xiàn)6%的銷項(xiàng),附表一第五行自己有扣除后那一欄,13%的沒(méi)有。然后空表保存附表三的時(shí)候第三行第一例也有數(shù)據(jù)。這個(gè)有影響嗎,我們沒(méi)有免稅啊,主表沒(méi)有問(wèn)題



他這是正確的,沒(méi)有影響。
2023 05/15 17:41

小言甜 

2023 05/15 17:52
我不用管對(duì)吧,那這個(gè)免稅是什么意思啊老師,數(shù)據(jù)為什么會(huì)全部過(guò)去呢

郭老師 

2023 05/15 17:54
是的,這個(gè)是差額交稅的,需要填寫的。和你們單位沒(méi)有關(guān)系的。

小言甜 

2023 05/15 18:06
附表一扣除金額那里沒(méi)有,然后附表一跟三對(duì)上了,有這幾個(gè)數(shù)據(jù)只是為了證明我們沒(méi)有免稅部分,是這個(gè)意思嗎?
所以只要是6%的這幾個(gè)地方都會(huì)有數(shù)據(jù)對(duì)吧

小言甜 

2023 05/15 18:06
附表一扣除金額那里沒(méi)有,然后附表一跟三對(duì)上了,有這幾個(gè)數(shù)據(jù)只是為了證明我們沒(méi)有免稅部分,是這個(gè)意思嗎?
所以只要是6%的這幾個(gè)地方都會(huì)有數(shù)據(jù)對(duì)吧

郭老師 

2023 05/15 18:09
是的,是的,正確的是這么做。

小言甜 

2023 05/15 18:11
謝謝老師。

小言甜 

2023 05/15 18:11
謝謝老師。

郭老師 

2023 05/15 18:14
不用客氣,工作愉快。
