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問(wèn)題已解決

員工出差吃飯費(fèi)用怎么報(bào)銷(xiāo)

75756528| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/12 13:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 一起記入 管理費(fèi)用- 差旅費(fèi)核算的；? 按照這個(gè)來(lái)核算的??
2023 05/12 13:35
75756528
2023 05/12 13:41
票據(jù)沒(méi)有開(kāi)
meizi老師
2023 05/12 13:42
你好；? 沒(méi)有發(fā)票? ； 意思是 有補(bǔ)助制度；直接補(bǔ)助 到員工嗎?
75756528
2023 05/12 13:44
對(duì)的，是這樣
75756528
2023 05/12 13:44
對(duì)的，是這樣
meizi老師
2023 05/12 13:44
你好； 那你直接 記入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)核算??
75756528
2023 05/12 13:46
好的，謝謝
75756528
2023 05/12 13:46
好的，謝謝
meizi老師
2023 05/12 13:48
不客氣的； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
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