你好，之前沒有做的話，你現(xiàn)在可以盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來做期出，然后你再接著你當(dāng)月的第一筆盤點(diǎn)的時候，銀行，庫存現(xiàn)金，往來款，存貨，固定資產(chǎn)，實收資本 比如截止到今天的，然后今天往后的業(yè)務(wù)，你就按照第一筆業(yè)務(wù)來做。