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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月少做一筆利息收入幾元錢(qián),但報(bào)表已經(jīng)報(bào)集團(tuán)了,現(xiàn)在需要補(bǔ)做分錄并改報(bào)表嗎?還是怎么處理,謝謝!



同學(xué),你好
因?yàn)榻痤~小,可以在今年補(bǔ)做
2023 03/07 10:27

nike666 

2023 03/07 10:29
老師,但與對(duì)賬單不符啊,做在今年是不是通過(guò)填寫(xiě)余額調(diào)節(jié)表,再做一筆分錄?

小菲老師 

2023 03/07 10:30
同學(xué),你好
通過(guò)銀行余額調(diào)節(jié)表
不用做分錄

nike666 

2023 03/07 10:33
那余額調(diào)節(jié)表是放在本月的憑證檔案里是嗎?

小菲老師 

2023 03/07 10:34
同學(xué),你好
放在1月份

nike666 

2023 03/07 10:35
12月不符,不是放在12月份嗎?

小菲老師 

2023 03/07 10:36
同學(xué),你好
對(duì),打錯(cuò)了
放在12月份
