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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我們是一般納稅人建筑服務(wù)公司，我們跨市做工程需要預(yù)繳稅款嗎？預(yù)繳哪些稅款，稅率是多少?是按開(kāi)票金額預(yù)繳嗎？
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你好，需要的如果是一般納稅人，是一般計(jì)稅的增值稅2%，簡(jiǎn)易計(jì)稅的3%，附加稅的小型微利企業(yè)6%，企業(yè)所得稅的0.2%。
2023 02/07 09:58
郭老師 
2023 02/07 09:58
其他的你具體的參考你當(dāng)?shù)仨?xiàng)目所在地的要求。個(gè)人所得稅，這個(gè)有差異。
ziluolan12 
2023 02/07 10:04
如果是小規(guī)模呢老師？
郭老師
2023 02/07 10:04
小規(guī)模的，如果是季度30萬(wàn)以內(nèi)的，不需要預(yù)繳增值稅附加稅，其他的需要正常交。
郭老師
2023 02/07 10:04
如果超過(guò)的話，需要正常繳納增值稅1%、附加稅6%的。
ziluolan12
2023 02/07 10:10
需要帶什么資料去前臺(tái)預(yù)繳呢？
郭老師
2023 02/07 10:13
你好，你在電子稅務(wù)局里面就可以繳納的增值稅及附加稅預(yù)繳申報(bào)，如果自己繳納不了的話，帶著公章外經(jīng)證的經(jīng)辦人的身份證，外經(jīng)證。
ziluolan12
2023 02/07 10:15
是按照我當(dāng)月開(kāi)票的金額去預(yù)繳嗎？或者我當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票，收到預(yù)收款也要預(yù)繳嗎？我就是想知道預(yù)繳的計(jì)稅基礎(chǔ)是什么？
ziluolan12
2023 02/07 10:15
是按照我當(dāng)月開(kāi)票的金額去預(yù)繳嗎？或者我當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票，收到預(yù)收款也要預(yù)繳嗎？我就是想知道預(yù)繳的計(jì)稅基礎(chǔ)是什么？
郭老師
2023 02/07 10:16
你好，你可以按照合同來(lái)預(yù)交，也可以按照開(kāi)發(fā)票的，也可以按照你提前收到的工程款
看一下先發(fā)生了哪一個(gè)，是先開(kāi)了發(fā)票還是先收到了貨款。
ziluolan12
2023 02/07 10:17
好的，謝謝老師
ziluolan12
2023 02/07 10:17
好的，謝謝老師
郭老師
2023 02/07 10:20
不用客氣，工作愉快。
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