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問題已解決

銀行貸款扣的利息，開出的電子發(fā)票，但是開具的日期和扣款的時間不一樣，開具的日期是次月，扣款的日期是上月怎么做分錄？可以把發(fā)票直接貼在上月扣款時間的后邊嗎

84785007| 提問時間：2023 02/04 13:37
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
同學，你好 不可以的
2023 02/04 13:37
84785007
2023 02/04 13:41
老師，那這樣的怎么做分錄。我原有的是這樣的，借：開發(fā)成本——融資利息 貸：銀行存款
小菲老師
2023 02/04 13:46
同學，你好 來發(fā)票這個月 借：開發(fā)成本——融資利息 負數(shù) 貸：銀行存款 負數(shù) 借：開發(fā)成本——融資利息 貸：銀行存款?
84785007
2023 02/04 13:52
但是我之前的我都是直接把票放到扣除的那個月份了，這樣的怎么調?。坑辛路莸暮徒衲暌辉路莸?/div>
小菲老師
2023 02/04 14:12
同學，你好 金額小的話，之前就不要管了
84785007
2023 02/04 14:20
金額不小，二三十萬，。我們之前沒有開過利息的電子發(fā)票，我把之前的直接都做到2022年12月可以嗎？
84785007
2023 02/04 14:37
所有的發(fā)票都是22年開具的，只是開具的時間不同
小菲老師
2023 02/04 15:02
同學，你好 嗯，那是可以的
84785007
2023 02/04 15:08
老師，這個不同月開具的，有六月，七月 九月開具的都直接計入到12月可以嗎
小菲老師
2023 02/04 15:08
同學，你好 嗯，是可以的
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