問題已解決
1、借:工程施工-暫估成本-某工程項目 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本 2、借:工程結(jié)算成本 貸:工程施工-暫估成本-某工程項目 3、借:本年利潤 貸:工程結(jié)算成本 沖暫估怎么做



你沖銷暫估的就是把暫估分錄抄一遍,金額寫負數(shù)就可以的
2022 12/06 08:49

84785009 

2022 12/06 09:13
那下一步還涉及什么科目

小寶老師 

2022 12/06 09:14
沖銷是因為發(fā)票來了,發(fā)票也要在正常入賬,一正一負不影響其他數(shù)據(jù)

84785009 

2022 12/06 09:27
老師 我設(shè)置 工程施工-合同成本-人工費/暫估成本 三級科目,沖暫估后 三級科目又變成 貸方余額 人工費也有

小寶老師 

2022 12/06 09:32
你好,你先把原來暫估的憑證找出來,然后照著寫就可以,借貸方向不要變,金額這寫負數(shù)

84785009 

2022 12/06 09:51
是一正一負 老師

84785009 

2022 12/06 09:54
我就是設(shè)置了工程施工-合同成本 -暫估成本 和工程施工-合同成本-人工費 做三級科目

84785009 

2022 12/06 09:55
需不需要做這個三級科目

小寶老師 

2022 12/06 11:49
凱看你當(dāng)時暫估的科目,是明細就沖明細
