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老師，我5月的科目余額是不是要填寫到6月初
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你好，是的，是這樣的
2022 12/02 10:16
84785034 
2022 12/02 10:19
那我怎么填寫呢老師
鄒老師 
2022 12/02 10:20
你好，把5月份的期末余額，結轉到6月份作為月初數(shù)就是了?
84785034
2022 12/02 10:26
管理費用，財務費用怎么結轉呢
鄒老師
2022 12/02 10:27
你好，管理費用，財務費用結轉到本年利潤，余額就是0了啊?
84785034
2022 12/02 10:29
我表格這樣對么，那我5月末是不是得結轉期末余額？
鄒老師
2022 12/02 10:30
你好，5月末是需要結轉，結轉之后管理費用，財務費用是沒有余額的?
84785034
2022 12/02 10:33
本年利潤在5月末結轉，那我是像表格這樣結轉么
鄒老師
2022 12/02 10:34
你好，你這個表格根本看不懂
結轉的分錄是
借：本年利潤，貸：管理費用，財務費用?
84785034
2022 12/02 10:48
那我這其它的科目怎么辦這樣一填寫就不平衡了
鄒老師
2022 12/02 10:48
你好，損益類的科目余額結平，其他的不需要結平啊?
84785034
2022 12/02 10:50
這樣就可以了？
鄒老師
2022 12/02 10:51
你好，是的，是這樣的
84785034
2022 12/02 10:55
老師那我現(xiàn)在6月初的其實余額要怎么填呢
鄒老師
2022 12/02 10:56
你好，6月初的余額，是上個月的期末余額
損益類科目就是0啊
84785034
2022 12/02 10:57
這些余額不用填寫到表里面么
鄒老師
2022 12/02 10:58
你好，6月初的余額，是上個月的期末余額
損益類科目就是0啊
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785034
2022 12/02 11:02
我6月份的銀行存款變成負數(shù)了，我以為需要把上個月的銀行余額反映在表格中
鄒老師
2022 12/02 11:03
你好，你這個表格是銀行日記賬嗎？?
84785034
2022 12/02 11:04
我編的記賬憑證表呀
鄒老師
2022 12/02 11:05
你好，記賬憑證表，只需要根據(jù)業(yè)務發(fā)生情況做相應憑證就是了?
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