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老師，小規(guī)模納稅人代開專票如何填寫增值稅申報表？
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?你好同學
?代開專票不含稅，填在主表第2行，根據(jù)是貨物還是服務選擇填寫這一行本月數(shù)欄。
2022 10/15 13:15
84784967 
2022 10/15 13:17
代開稅款已交，
立峰老師 
2022 10/15 13:21
第21欄“本期預繳稅額”：填寫納稅人本期預繳的增值稅額，但不包括查補繳納的增值稅額。
84784967
2022 10/15 15:03
填21欄，顯示錯誤
立峰老師
2022 10/15 15:09
把圖截圖一下，你好
立峰老師
2022 10/15 15:10
你的21欄是預繳稅額不？
84784967
2022 10/15 15:12
老師你看一下
立峰老師
2022 10/15 15:14
把你的這個申報表整體截圖過來一下，我看一下
立峰老師
2022 10/15 15:14
截圖清楚一些，好看
84784967
2022 10/15 15:17
老師您看一下
立峰老師
2022 10/15 15:19
同學你沒有給我載21行，上邊沒有啊
立峰老師
2022 10/15 15:19
你把整張表載圖一下
84784967
2022 10/15 15:20
老師看一下
立峰老師
2022 10/15 15:24
你把19-21行的左邊漢字也截圖一下。
立峰老師
2022 10/15 15:39
同學你好，只要上邊專票填的對，下邊的應納稅額會自動生成的。再看一下
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